您好,这些设备是单独固定资产 借:固定资产 131 贷:应付账款 65.5 银行 65.5
老师 我公司签了一个合同,销售设备并提供安装服务 现在对方要求支付合同定金前先开具专票给它,定金为50万,可是合同中服务费只有30万,其他都是设备,可以设备我们还没有收到货也没有进项票 这个发票如何开具呢
例如:甲开发公司购买土地支付土地储备中心岀让金5860万元,并取得了出让金票据,现在甲出售给A一套住房,总价109万元,开出普票给A,甲公司收到了A银行存款109万元时,请教如何做会计分录?请老师在列分录时标出金额
一项需要安装的固定资产,6月份预付款10万,设备到货,开始安装,同时全额发票已经给到企业了。7月份二期款10万,设备继续在安装。8月份,支付尾款10万元,设备验收合格。请老师帮我写出678月份的会计分录,谢谢
老师你好,我们公司购买设备,合同价款242万,首付款72.6万元,保证金12.1万元,剩余169.4万元分两年无息还清。属于融资租赁。客户已全额开了242万元增值税专票。12.1万元开了保证金收据。如何折旧,现在如何做分录入账。
老师:您好!请教一下,我们公司之前委托其他设计公司做设计,设计费用20万,对方开的20万发票已经收到,我司也先支付了16500元的设计费,后来因为种种原因,只能终止协议。因为当时开具的发票已经跨年,只能让对方公司红冲,请问,会计做账的时候,应该如何处理?会计分录是不是 借:主营业务成本 -20万 贷:应付账款 -20万 。做账时需要附上对方开具的红字发票吗?
实际收到的发票 比付款金额少100多怎么处理啊 老师
住宿费发票(专票)的增值税可以抵扣吗
一般纳税人仓储、装卸服务按简易征收政策3%,正常提供的运输服务是不是还是按照9%开票?
老师,我们生产的零部件,卖给了客户,客户又卖给了他的经销商,产品因为我们部件的原因,有质量问题,我们付款给经销商把产品买回来了,并且没有发票,还产生了运费,这个我怎么做账呀
支付采购网电子认证费,发票开具技术服务费怎么入账?
老师,公司销售出去二手车,发票开给个人,但是隔天冲红了,留了二手销售统一发票上面只有金额没有销项税,要做未开票收入吗?还是不做
老师,假如用A公司投标成功,但是所有账务往来都用B公司走账,AB公司没有任何隶属关系,可以这样操作吗?
A公司(道路运输服务)借给B公司(以土木工程建筑业为主)100万,利息如果开票,开什么税目,目前只能开运费和货物运输代理发票。
7月打款的7月没给报个税,可以8月报吗劳务
老师,餐饮业,买了个电表并安装,产生的费用怎么做账
老师,不能记在建工程吗?
您好,您的意思这个资产和厂房是一体,那要入在建工程,和房子一起入固定资产,等工程完工时
是的,老师。
您好,那就是您的分录,先记在建工程
谢谢老师!
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~