你好这个计入发出商品
老师!今年我们给供应商转了152万,对方开发票过来776742 等于供应商还欠我们743258元发票,应该对方是不开过来了,像这种情况最后做坏账的分录怎么写呢?我用的科目是预付账款
就是我们单位搞了那种预售卡,卖出去了卡,然后我们开发票出去了 实际购买福利卡打单位还没有来拿货。这个分录怎么做?
你好,我们给对方打了一万,对方还没给开发票,这个分录我该怎么写
卖货出去,对方欠打了,我们还没开票,应该做啥分录过渡?
我想咨询个问题,我们公司购买一批货20万,通过对公账户给对方打的款,对方不开发票,我们之前也不欠对方款,这20万我应该怎么做会计分录,我们是小规模公司。
老师,小企业会计准则 印花税需要计提吗?
增值税月末结转怎么结
你好 请问小规模的个体户经营所得这个税是怎么交的呢?我这个成本填不上去是不是供应商没有开发票给我们这边识别不出来的原因呢 可以叫供应商补开的吗 如果6月份没开的话到时要怎么结算呢
买了中级财务管理的课程,课程在哪里?
请问通过签合同预付款的形式购买的设备,就是通过合同当时预付款的形式购买的设备,现在嗯,购买部门来报销他的这个货款,那这个报销手续怎么办理啊?
申报表主表中本期应补税额是正确的,但期初末缴税额有未缴金额,实际上没有欠税。我查了一下以往的申报表,产生的原因是多年申报时未填写本期缴纳上期应纳税额累计的结果,请问现要怎么调整?
老师你好,小规模纳税人季度销售额超过30万,应该按照全额缴纳增值税和附加税,计提附加税应该在哪一个月计提,比如是二季度,应该在每个月计提,还是在6月份计提呢。
你好老师,我合作收到一张劳务费发票,是个人开的,备注上面写着,购买方应在次月15日前代扣代缴销售方个人所得税,未按规定扣缴的,改发票不得作为所得税前合法有效扣除凭证,这个我合作社怎么申报?
去年开出去的房租租赁发票,税点9个点开成了5个点,今年红冲了5个点重开9个点。该怎么做分录
小规模纳税的超市收到一个消防系统维修的劳务发票可以作为管理费用入帐吗
可以借银行存款,贷预收账款吗
你好,这个按无票收入做账
什么意思呢?
意思收到钱没开票就做无票收入
具体怎么做分录呢
无票收入是 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
预收是有啥问题不能做吗,那这样我还要自己计算增值税啊
都满足收入确认条件了只是没开票而已,就是要确认收入交税了,不然,税局查到会喊交滞纳金
要交税的呀,就是没有及时开票,票还是会开的,我就搞不明白为啥不能用预收账款
意思是税法规定必须及时确认增值税,不能想什么时候确认就什么时候确认
所以要用你之前写的那种分录,我的不对是吧
是的,就是那个意思哈。晚安