你好这个计入发出商品
老师!今年我们给供应商转了152万,对方开发票过来776742 等于供应商还欠我们743258元发票,应该对方是不开过来了,像这种情况最后做坏账的分录怎么写呢?我用的科目是预付账款
就是我们单位搞了那种预售卡,卖出去了卡,然后我们开发票出去了 实际购买福利卡打单位还没有来拿货。这个分录怎么做?
你好,我们给对方打了一万,对方还没给开发票,这个分录我该怎么写
卖货出去,对方欠打了,我们还没开票,应该做啥分录过渡?
我想咨询个问题,我们公司购买一批货20万,通过对公账户给对方打的款,对方不开发票,我们之前也不欠对方款,这20万我应该怎么做会计分录,我们是小规模公司。
老师好,我们公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物业费,还有装修管理费,以上费用都没有给发票,,发票后期会给开但我们银行已全部支付,我应该怎么做账呢,需要完整的分录
请问发现去年运保费的发票做了销售费用,今年调账可以增加今年的费用吗?还是记未分配利润调增去年的利润?
老师,我们销售的货物我申报了未开票收入,但是客户一直未付款老板不让开发票给他们,这个申报的未开票️时间限制的吗
老师,我们是一般纳税人,收到退付个税手续费21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06来交增值税吗
老师好,生活美容服务养生服务,主要是做身体,减肥美容之类的,目前是个体想转为公司,请老师给点见意
老师,一个项目是简易征收,除了劳务费发票进项不能抵扣,其他费用发票能正常抵扣吧?
老师,出口退税企业,不能够视同内销的是不是就是要开13个点的税
我们公司是个贸易公司,最近接到税管员通知,让将手里的纸质发票作废,我们已经通过开票软件将之前的纸票作废了,但是今天又接到通知,让同时作废相应的发票种类,请问这个种类在哪里作废呀?
我们公司去年卖了车,今年税务局说高买低卖,要我们补收入,更正去年增值税申报表补税,那我去年的财务报表是否需要同步更正。
老师公司24年个税去年12月份的我多申报了7000,然后员工多交了个税70来元,但25年1月发12月的工资只发了2000剩下的5000在今年4月才发放给员工,我这次申报4月的个税该怎么申报呢?
可以借银行存款,贷预收账款吗
你好,这个按无票收入做账
什么意思呢?
意思收到钱没开票就做无票收入
具体怎么做分录呢
无票收入是 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税 后期开发票了 借:主营业务收入-未开票 贷:主营业务收入-已开票
预收是有啥问题不能做吗,那这样我还要自己计算增值税啊
都满足收入确认条件了只是没开票而已,就是要确认收入交税了,不然,税局查到会喊交滞纳金
要交税的呀,就是没有及时开票,票还是会开的,我就搞不明白为啥不能用预收账款
意思是税法规定必须及时确认增值税,不能想什么时候确认就什么时候确认
所以要用你之前写的那种分录,我的不对是吧
是的,就是那个意思哈。晚安