老师好，我做内账利润表，这月社保包含个人部分是3万多，要做10月的支出汇总表：社保直接录入3万多吗？个税还录入这个月的支出吗？但做工资表时：我们有扣出社保个人部分和每个人需要缴的个税～

这问题与收付实现制、权责发生制有关联吗？

老师，我都不是很明白！利润表是按做权责发生制的做的，支出汇总表关联利润表的

现金账是按实际收入、支付入账的，做一份月支出汇总表不知道要不要减出个税跟社保个人部分！我们的月工资表就减出了社保个人部分和个税～我之前做的利润表是按权责发生制做的～但公司支付汇总表我一直都是按社保局扣的总额填，个税也填上去了～我这个月突然想了下：不知道对不对

这问题一直都没有解决

现金银行 是只要收到了，不管是不是利润都要算进去啊 借银行存款 贷预收账款 和利润有关吗 没有吧 那他还增加了 借应收账款 贷主营业务收入 这个利润增加了，但是他资金有吗 没有吧 有啥关系 所以没关系 工资一般都是当月计提，次月支付的吧 本月借管理费用贷应付职工薪酬工资 降低你这个月的利润 但是收支里面没有这笔

我是做内账的，不懂

老师，我之前这样做是不是做错了呢

公司月费用支出汇总表要减出个税减了社保个人部分吗？

早上问了另一个朋友：她叫我费用表不用减出，但我解释工资表已经扣了个税、社保个人部分，工资是按实际支付工资不是按应付工资！她说：反正收到的钱是收入、支付的全都成本或费用～所以我就懵了

求救啊老师

费用你支付了就做支出 没有的不做啊 就是这么做 借管理费用贷应付职工薪酬工资 这个不填写支出

好，谢谢老师