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Q

请问老师，贸公司与商场结算时应如何做账（结算流程及做账依据）？

2023-11-21 16:57
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-11-21 16:58

你好！这个流程没有固定的，一般都是以送货单或者结算单为准。

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快账用户6245 追问 2023-11-21 17:03

我们收到返款，需要给商场开具发票吗？

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齐红老师 解答 2023-11-21 17:04

你好！是的，是要开的了

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快账用户6245 追问 2023-11-21 17:06

比如我们销售8万，返款64000，是不是我们给商场应该开具8万的发票，商场再给我们开具16000的管理费发票？

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齐红老师 解答 2023-11-21 17:09

你好！是的，正规的操作就是这样

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快账用户6245 追问 2023-11-21 17:11

如果商场把钱打到公户，不要发票呢，我们怎么处理？

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齐红老师 解答 2023-11-21 17:13

你好！你们也是正常，当不开票申报就好

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2025-09-29
同学你好 委托方 借，发出商品 贷，库存商品 借，应收账款 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增销项 借，主营业务成本 贷，发出商品 借，销售费用 借，应交税费一应增进项 贷，应收账款 借，应收账款 贷，银行存款 受托方呢 同学你好 受托方 借，受托代销商品 贷，受托代销商品款 借，银行存款 贷，受托代销商品 贷，应交税费——应增销项 借，受托代销商品款 借，应交税费——应增进项 贷，应付账款 借，应付账款 贷，主营或其他业务收入 贷，应交税费——应增销项 借，应付账款 贷，银行存款 同学你好 受托方 借，受托代销商品 贷，受托代销商品款 借，银行存款 贷，受托代销商品 贷，应交税费——应增销项 借，受托代销商品款 借，应交税费——应增进项 贷，应付账款 借，应付账款 贷，主营或其他业务收入 贷，应交税费——应增销项 借，应付账款 贷，银行存款
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您好，借：银行存款/应收账款 85655.8 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税 返利 借：银行存款/应收账款-26483.03 贷：主营业务收入负数 贷：应交税费-应交增值税-销项税负数
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