请问老师，贸公司与商场结算时应如何做账（结算流程及做账依据）？

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• 9月临时工资太多了，可以放10月申报个税吗，本次9月申报公司员工个税？

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• 老师，本期我的含税收入是100万，在填增值税报表的时候，销售额，减免额，还有应交税费都该怎么填呀，我们是小规模公司，按照1%交增值税

• 老师，我是小规模造价咨询公司，成本只有人工费，24.10月到账一笔三万服务费作为工资发放了，这三万成了24年亏损额，25.9月开具的发票要冲预收确认收入缴纳企业所得税，如果当时开票成本和收入都确认在24.四季度就没有后续麻烦了，现在如何解决呢

• 老师，向您咨询一个问题。我有一个朋友，他是小规模的个体户，在购物平台搞电商。他有开普票收入11806.53元，税额118.05，另外包含开票收入的话，在网购平台有766020.85元的收入，除开票收入以外，其他全是无票收入。我在填增值税申报的时候，您帮我看看，对不对？

• 老师你好，关于三季度所得税申报中“已计入成本费用的职工薪酬”的借方累计发生额，是否包含去年的工资实际发放金额（例如：2025年1月份发放了2024年12月份计提的工资100000元，那这个100000元是否也计入2025年的借方累计金额呢）

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