您好,那我们应交税金-应交增值税这个二级科目的余额对吗,这个科目余额在借方还是贷方,是多少金额
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
未抵扣的专票:借:原材料/主营业务收入 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:银行存款 等到下月抵扣了是不是 借:应交税费-应交增值税(已抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税
老师,做增值税进项留抵退税的分录怎么做,结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额,退税可以做借:银行存款,贷:应交税费-增值税进项税额吗
老师,做增值税进项留抵退税的分录怎么做,结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额,退税可以做借:银行存款,贷:应交税费-增值税进项税额吗
上期:业务报销出差费用,住宿费是专票,借管理费用-差旅费 10 ,借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3,贷现金11.3 本期:专票进行认证抵扣,借:应交税费-应交增值税-进项税额1.3,贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3 我想问,用这个待抵扣进项税额,对吗?
老师好~咨询下,有负责过bvi境外主体财税报表的吗?
老师,经营所得税里的速算扣除数,是什么意思?
社会组织收到的银行存款利息能走到其他收入-利息收入科目里么
请问老师,我们公司从个人哪里买了牛羊肉,再卖给一个公司,请问开票的税率是免税吗?
一般纳税人增值税留底与不留底的会计分录怎么写
老师,我问下,3月税局通知进项转出两张票,我4月申报时候转出了,现在申报,有跳出来转出的这两张发票,我数据直接删除可以吗?
你好老师,小规模纳税人,装饰公司,在第一季度和第二季度分笔收到了货款,这个款是陆续收的。用户需要一张普通发票,时间可以开在第三季度吗
豆包,还有一个情况就是 A 公司和 B 学校签订了合作协议,三年的,这个就是协议是 150 万,然后 A 公司向 C 公司采购药品或者是器械设备,就是宠物社宠在学校开展宠物设备和药品的一些些东西,比如说采真实 C 公司自己进货的采购价是 5 万,但是 C 公司卖给 A 公司就可能是 15 万这种,但是这个也是市场价,这种合理吗?因为 a 公司和 b 公司是校企合作,这个,嗯,如果审查这些有没有问题?A公司的股东法人同C公司的股东法人同一个人,但是分别的控股公司不同?
员工借款给公司 无息的,转到基本户款。公司一般户的贷款可以直接还款给个人吗
老师 我们给客户的返利 怎么样备注比较合理 不会涉税收风险
对着的 就是带抵扣进项税额贷方有余额
我想问下 待抵扣进项税额贷方有余额 了,不查前面的账的情况下,有什么方法把这个科目做平吗?
您好,待抵扣进项税额是 应交税金-应交增值税这个二级科目的下级科目,其他科目都对,这个二级科目余额也对,那这个 待抵扣进项税额没有理由不对呀
怎么说能 她的账是这个月还没有完,就把账做了,截止她做的 待抵扣进项税额贷方余额是21456.94。这月的进项税额共是:12011.67元,销项税额共是:41275.35元。
您好,待抵扣进项税是可以抵的,余额在借方才对,您导这个 待抵扣进项税 明细账,看他这个贷方是咋来的,感觉 是做错账了
黑笔是做的分录(简单的写的),红笔是增值税申报表的数据,9月份的分录是没做完,后面的怎么做,9月份销项税额一共是41275.35元,进项一共是12011.67元,应交纳的增值税是29263.68元
这是前面的会计做的账,现在我想改,想调下不知道怎么改的
您好,图1和图3太多分录看不明白 ,图2这个分录贷方 待抵扣进项税额,以原借方 待抵扣进项税额 为限,这里可能搞错了,您看下这笔分录前 待抵扣进项税额 借方余额是多少
好吧 我明天再看下账,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!