您好,那我们应交税金-应交增值税这个二级科目的余额对吗,这个科目余额在借方还是贷方,是多少金额
1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗?现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣,不在手里的不确定的不认证抵扣吗?为什么还有 待 认证和抵扣这一说?
未抵扣的专票:借:原材料/主营业务收入 应交税费-增值税(待抵扣进项税) 贷:银行存款 等到下月抵扣了是不是 借:应交税费-应交增值税(已抵扣进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税
老师,做增值税进项留抵退税的分录怎么做,结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额,退税可以做借:银行存款,贷:应交税费-增值税进项税额吗
老师,做增值税进项留抵退税的分录怎么做,结转待抵扣进项时是借:应交税费-增值税进项,贷:应交税费-待抵扣进项税额,退税可以做借:银行存款,贷:应交税费-增值税进项税额吗
上期:业务报销出差费用,住宿费是专票,借管理费用-差旅费 10 ,借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3,贷现金11.3 本期:专票进行认证抵扣,借:应交税费-应交增值税-进项税额1.3,贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3 我想问,用这个待抵扣进项税额,对吗?
老师,分公司注销前有进项税留底怎么办?能申请退回吗?
请问老师劳务报酬年度不超6万之前预交个税可以全额退回,老板非让我做个表格平均到每月多少钱扣多少税,到年底不用缴税可以退多少?该怎么做
老师麻烦问一下,单位不给员工申报个税,会有什么样的处罚,谢谢老师
出口货物,属于外贸免退税,,如果报关单上成交方式是cif,那么销售合同里面的金额是包括运费保险费的吗?还是合同可以不包括运费保险费,只是货物价格
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
这道题我认为选bc但标答给的是abc。A选项不是双方意思表示不一致吗
老师,请问甲方欠乙方服务费 1000 万元,如果甲方按照 3年来还款的话,按照每日利率万分之五支付逾期利息?怎么计算每个月需要支付的利息啊?
同样是水电费租金,制造业与商贸业的会计科目各是什么
这个方差的答案是怎样算的是0.0006???
老师,个体工商户需要申报季度个人所得税吗?
对着的 就是带抵扣进项税额贷方有余额
我想问下 待抵扣进项税额贷方有余额 了,不查前面的账的情况下,有什么方法把这个科目做平吗?
您好,待抵扣进项税额是 应交税金-应交增值税这个二级科目的下级科目,其他科目都对,这个二级科目余额也对,那这个 待抵扣进项税额没有理由不对呀
怎么说能 她的账是这个月还没有完,就把账做了,截止她做的 待抵扣进项税额贷方余额是21456.94。这月的进项税额共是:12011.67元,销项税额共是:41275.35元。
您好,待抵扣进项税是可以抵的,余额在借方才对,您导这个 待抵扣进项税 明细账,看他这个贷方是咋来的,感觉 是做错账了
黑笔是做的分录(简单的写的),红笔是增值税申报表的数据,9月份的分录是没做完,后面的怎么做,9月份销项税额一共是41275.35元,进项一共是12011.67元,应交纳的增值税是29263.68元
这是前面的会计做的账,现在我想改,想调下不知道怎么改的
您好,图1和图3太多分录看不明白 ,图2这个分录贷方 待抵扣进项税额,以原借方 待抵扣进项税额 为限,这里可能搞错了,您看下这笔分录前 待抵扣进项税额 借方余额是多少
好吧 我明天再看下账,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!