您好,现在的业务发生了吗
老师,我们是机动车批发商, 厂家开给我们专票 ,如果我们销售给二级经销商,我们也开专票, 如果我们车子租给客户使用, 那就我们开具机动车发票, 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售,哪几台车租赁,厂家统一给我们开了专票, 那现在要租出去5台, 开了5机动车发票, 这个情况账务处理怎么做呢?
老师,我们是机动车批发商, 厂家开给我们专票 ,如果我们销售给二级经销商,我们也开专票, 如果我们车子租给客户使用, 那就我们开具机动车发票, 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售,哪几台车租赁,厂家统一给我们开了专票, 那现在要租出去5台, 开了5机动车发票, 这个情况账务处理怎么做呢?
我们跟厂家合作,厂家定期举办一些活动,举办活动产生的费用厂家给报销,但是不给现金,在厂家的系统里记费用,用来以后采购商品用,这个应该怎么做账?
食品贸易公司内账,不用考虑税费问题 1.我们先送商品给客户做陈列费,然后再找厂家要,给客户的陈列费是做销售出库的,系统自动的算到主营业务收入和主营业务成本里面了,但给客户的这部分陈列费客户是不给钱的,我们只能做收款到虚拟账户,现在虚拟账户的钱该怎么平掉 2.厂家给我们补贴的陈列费是以给商品的方式给的,对于厂家给的陈列费,我们已经做了其他业务收入
老师,我公司11月给厂家开了一张62900的促销费专用发票。今年1月才发现厂家实际返给我们的费用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活动的时候这个酒是我们公司出的,厂家说会反。我们就把这个金额一起开在票上了。结果他这部分直接反了15瓶酒回来。票就多开了11970。现在厂家态度很强硬,不能开红冲发票。我该怎么处理这笔账
个税手续费返还需要交增值税吗?税额怎么计算?
合同取得成本为什么不计入当期损益
盈利能力的理论基础有什么,指的不是比率分析概念
老师,假如我是100%转让股权,净资产是100,投资额是200,如果按平价转,是按100还是200呢?
老师好~想咨询下,收到员工提交的通讯服务发票~这种可以直接报销入账吗?发票是预存款发票?这种和预付卡的发票 有什么区别吗?
老师,一般结转成本按照销售收入的多少结转
老师我家卖了一台设备,有型号18万监测费2万,但是客户要求先开15万的,那个单位数量,单价那怎么写
老师您好!电脑原值5000元,残值率0%,直线法折旧,折旧年限3年,企业所得税汇算时,需要注意什么?需要调增吗?
计提会影响到利润表的数据吗
新接手一个公司,这公司一直没开通全电发票,请问现在如何开通呢?
业务已经发生了
我的理解是不是就是说他不给你报销,但是你买货的时候会让你少付一些钱,是吗?
不是,给报销,在他们厂家的系统里记作一种费用,我们在厂家的系统里收到这种费用,不能提现,就在系统里接着购买他们的商品
打个比方,就比如淘宝,我找淘宝报销,淘宝给我优惠券,我不能提现,我在用优惠券买商品
意思也还是你付款的时候抵了一部分券的意思,之前你可能付的也就不报销了
那这里怎么做账
我要把他给我类似优惠券和在用优惠券买东西这些都反应出来
你们举办活动花费 借其他应收款 厂家 贷银行存款 下次购货的时候借库存商品 贷银行存款 其他应收款
我举办一个活动花了100,10个就是1000,厂家给我1000的优惠券放在系统里,我在系统里花了500的券买东西,这个过程怎么做账
我还要记录收到的这个券
你们举办活动花费 借其他应收款-厂家返券1000 贷银行存款1000 下次购货的时候借库存商品1000 贷银行存款 500其他应收款厂家返券500
我怎么单独反应我收到券这个分录,因为他有一些报销的慢,我要记录一下
你就在其他应收款里面设置一下这个科目就可以,什么时候你购货的时候冲销其他应收款就行
那我举办活动,借其他应收,贷银行存款,收到券了,借: ,贷其他应收,借方这里写什么,我想把这个过程写下来
举办活动借销售费用 贷银行存款 收到券 借其他应收款 贷营业外收入 用券 借库存商品 贷其他应收款 银行存款
还是没有反应,我借其他货币资金-券,贷其他应收款 这样可以吗
你不用这么做 按照我说的这么做 其他应收款-券就行
嗯嗯,好吧
嗯,帮忙给个五星好评,多谢多谢