建筑行业小规模，当月付了材料款并且收到材料发票，应该怎么做分录

领用借工程施工贷原材料。

我首先作了付款分录 借预付账款—xx公司 贷银行存款

借原材料，贷预付账款。

建筑行业小规模，不要用工程施工—合同成本 这个分录吗

好，工程施工我上面给你写了，然后合同成本这个你自己设置就行，二期科目你们自己选择。

麻烦你可以写完整的分录吗？ 收到材料发票的分录。

借原材料，贷预付账款

收到材料发票分录，我是这样写的 借原材料 贷预付账款—xx公司 借工程施工—合同成本 贷原材料 但是这个预付账款变成负数了

借预付账款，贷银行 借原材料，贷预付账款， 借工程施工贷原材料，什么原因出现了负数？

就这个收到发票的分录出现红字，就是负数

你好，预付账款明细帐截图。

这是付材料款分录

你截图这个有什么用，我要明细，这样可以吗？你中间再做一个借原材料，贷预付账款，我哪能看得到，哪能查出原因。

就这张发票这个公司转材料款，并且收到发票了，其他又没有

你好，你截图你的明细账，要不这个没法查，没法跟你说，要不你就问一下你软件售后是不是余额出现了问题。

这笔业务在8月份发生的，8月份付了材料款并且收到材料发票

我要一预付账款的，你给我截图过来的银行。

发错了截图

九月份记字0006，这个你看一下已经在了贷方3000发生额，你去看一下这个是什么业务的。