暂估的材料款，我还没收到发票需要付款，那我付款时是借应付账款—暂估，还是借预付账款—材料款
借应付账款—暂估就行了
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已经付了货款 借：应付货款～某公司113 贷：银行存款113 月末还没有收到发票，还需要暂估入账吗？ 借：原材料100 贷：应付账款～暂估入账 次月收到发票 借：原材料-100 贷：应付账款～暂估入账 借：原材料100 应交税费～待认证进项税额13 贷：应付账款-113 l
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老师，请问，比如我上月暂估做了借：原材料 贷：应付账款-暂估，本月我冲销暂估是做相反分录，还是借：应付账款-暂估 贷：应付账款
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老师请问：预付了10万材料款，但七月才收到票，我成本不够，做暂估入库怎么做？ 是借：应付账款-预付暂估入库 贷：预付账款还是应付账款-公司名称
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老师你好，采购原材料，原材料入库了发票也到了，就是借：原材料，贷：应付账款。 原材料到了，发票没到，就是借：原材料，贷：应付账款—暂估；发票到了就是冲暂估，做应付账款。 先付款了就是借：应付账款，贷：银行存款。 然后入库了冲掉应付
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10月预付A公司货款10万元，未收到发票，10月送货到我公司，我公司暂估入库借：原材料，贷：应付账款-暂估账款还是贷：预付账款
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你好老师，怎么开普通电子发票，港币汇率转换人民币，计算方式我也不会，麻烦教我开一下，我把我的汇率表跟报关单发给你看看，7月份的
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老师，您好，蔬菜可以开免税专票吗？相应文件给我说一下呢
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收到发票了先 借原材料-暂估 红字 贷应付账款-暂估 红字 然后 借原材料- A材料 贷应付账款-材料款 ， 最后把应付账款—暂估调整到应付账款—材料款
对，你只要最后的科目能够评就可以了