我们公司先把工资社保公积金劳务费支付给劳务派遣人力公司，然后他们在给我们开相关的发票，整个过程怎么做账呢？
同学，你好 分录正常做的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 就是付钱的时候备注好，劳务派遣公司代付
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公司给劳务派遣公司付了社保，服务费的款，劳务派遣公司给我们开了发票，这个怎么做账呢
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我们公司找劳务派遣公司招小时候进车间工作，劳务派遣公司开普通发票给我们，价税金额63168元。（*人力资源服务*劳务费，）我们公司用银行支付相应金额。我该怎么做账？
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我们公司有劳务派遣人员，支付给第三方的劳务派遣社保公积金1000.工资2000 服务费100元 请问怎么做分录
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老师 ， 我们单位的销售人员和劳务派遣公司签的劳动合同，我们先转账给劳务派遣公司 ，然后劳务派遣公司支付给他工资，这笔转账是计入销售费用-劳务费还是管理费用-劳务费？
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老师，我们公司支付给劳务派遣公司32385元，然后劳务派遣公司支付给我们员工，他开给我们一张专票，备注栏写了差额征税32250，劳务费29017.38，社保3232.62，管理费135，这该怎么做分录？
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1月：累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000（元）。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210（元）；2月：累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000（元）；甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210（元） 7000的个人所得额对应的3%？
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这个好像是公司正常员工的账务处理，劳务派遣的跟正常员工一起计提工资社保相关费用吗？会计分录跟正常员工一样。但是劳务派遣员工发放工资是由派遣人力公司代发，我们发工资的时候是像您第三点分录一致，劳务派遣员工的应该就不存在银行存款了嘛
我们目前公司正常员工就是像您那样的分录做账，然后现在劳务派遣员工1.支付社保公积金费用 借预付账款 贷银行存款 2.收到社保公积金费用发票 这一点不知道怎么做，因为社保公积金有个人部分和公司部分
劳务派遣员工的应该就不存在银行存款了嘛 你这个钱是支付出去的，也存在银行存款的
存在，只是说在预付账款里面过一次，然后其他分录跟正常员工一样是吧？
同学，你好 嗯嗯，是的
就是劳务派遣员工的工资社保费用都是可以进应付职工薪酬的哈 老师
同学，你好 嗯嗯，是的
就是收到社保费用发票的时候就借管理费用-社保费 贷预付账款吗？老师
同学，你好 嗯嗯，是的