同学您好,您是收票方,那实际这就是您的成本,一般派遣的人员是生成的人员,是您的生成成本——人工成本
老师,您好,我们支付给劳务派遣公司的员工工资和保险怎么做会计分录呀?劳务派遣公司给我们开的发票是劳务费!
请问老师我们支付给劳务派遣公司劳务派遣人员工资及服务费但是对方还未给我们开票分录怎么做呢
老师, 我们单位有劳务派遣员工, 1月有付给劳务派遣公司17000元, 收到发票上面备注差额征税, 劳务费1万,社保5000,管理费200,怎么作账务处理
老师,我们支付劳务派遣公司劳务费, 然后劳务派遣支付工资给我们员工, 收到一张增值税专用发票总额20385元, 是差额征税:20250,劳务费17017.38元,社保3232.62,管理费135元,其中一个销售人元应发工资6422.46,两个办公室人员工资5672.46+4922.46, 这个分录怎么做呢,
老师,我们是用工单位, 员工和劳务派遣公司签订合同的,我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司,劳务公司发工资给员工,现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票,税额6元,票面总金额3万,这种账务处理怎么做?
我们几个企业合并在一起了,都是做整车的,又创办了一个新厂,但是我们老板全部把自己厂里的固定资产,还有原材料,产成品全部都放入新厂了。后来新厂又以转账的形式,把这些固定资产,原材料,产成品以估计的价格黑我们了,麻烦问下这种形式可以算作新厂的投资那?可以计入实收资本吗? 另外,我们老板给了新厂会计一想到卡,5万元,说的作为启动资金。那我们期初建账时实收资本金额该按多少
旅游行业,住宿费开成了专票,不抵扣,按含税的成本做账了,已经结账,忘在系统勾选不抵扣,跨月了和结账了还能勾选之前没勾选的专票不抵扣吗?现在勾选之前的已做账没有在电子税务勾选的专票可以吗
我九大员学习,怎么不能认证了
老师,我们公司编制预算,我看也是三大报表,2025年末的,利润表我觉得结合已发生的还好做,请问资产负债表是怎么编制呢?毕竟没有科目余额表
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
下面的备注栏和您没有关系的
那怎么写分录
借生成成本——人工成本 应交税费—应交增值税(进项税额)贷银行存款或应付账款等
我是贸易公司,不能用生产成本吧
贸易有限公司,那您派遣来的员工是从事什么岗位的,一般管理部门的可以计入管理费用,销售部门的可以计入销售费用