你好,如果你已经结转了成本第二个,如果没有结转成本第一个。
“您有1张往期已抵扣的发票被判定为非正常发票,请在当期进行进项税额转出处理!”你好 老师,请问这张发票是因为销售方还没有正常纳税申报 导致我这边出现异常了吗
在2022年9月23日取得物流公司物流费的增值税电子专用发票1份,在上月税局查到为异常发票,要求作转出进项税额转出,税额50多元,在申报的时候,是在申报表二的23a行(异常凭证转出进项税额)这一行输入金额转好,还是在23b行(其他应作进项税额转出的情形)好?
老师,你好,上游开进来的购进货物的发票被判定为异常发票税务局让做进项税额转出,这分录是1还是2?谢谢
老师好,进项税额转出后又转入的会计分录怎么做,2020年的发票因为对方发票异常,在2022年数据筛查中被告知后做进项税额转出,当时的分录是借以前年度盈余调整,贷进项税额转出,今年又通知该发票异常解除,又重新做进项税额转入,这笔会计分录应该怎么做
老师,客户进项发票异常了,原因是上游公司欠税了,但这个发票是2021给我们的,税务局要求做进项转出。为什么呢,现在是2024了啊,2021年的业务不是已经完结了吗?而且2021的时候上游也没有异常欠税啊
老师,请问公司向个人借款,支付的利息个人没有开发票过来,需要怎么做账
往期有20多块钱的印花税没有缴纳,那还需要缴纳它吗?
外贸企业出口退税金额的公式是什么?假如进项发票上的税率是13个点,实际只能退9个点的情况下。
中级财管哪位老师是喜欢总结的,学生基础差求推荐
您好老师,我们公司个税更正申报,需要退税。去税务局申请,税务局要工资流水,但是我们每次申报有临时工的工资也是一起申报的,都给税务局有没有影响?
请问公司买的电脑主机,开的是普票,这种不能来专票吗,我们是一般纳税人
老师,请问收到本年度第一季度企业所得税退税款怎么做分录呢
总分公司如何报工商年报,分公司不独立核算,分公司单独申报增值税,所得税是跟总公司合并申报。填资产总额,所有者权益时候,分公司是不是就不填呢
招待费,福利费的进项是否不能抵扣
老师,小规模纳税人个税手续费要缴纳增值税吗?
谢谢老师
不用客气,工作愉快。