老师，公司的账让代理记账做了几个月，这几个月的数据不用再挨笔做入账中，是不是录个期初余额就可以，金蝶KIS迷你版系统怎么录入，麻烦老师指点一下，谢谢
妈的，对方给你的科目余额表录入期初余额就可以
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是这样的。我手里有一家公司的账，2019年的，用的是金蝶那个迷你版的。就是。12月份。做好帐，报好税。然后我就没动它，然后。那个金蝶我今天再登的时候，它只有十十一月份的数据了，12月份都没有了，再往前看的话。都只有基数月份的，没有偶数月份的数据了，我也不知道这是怎么回事。老师麻烦解答一下。
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老师，22年8月份公司一次性预付给员工两年的工资约12万左右，当时会计记账分录，借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后按总数除以24个月，每月摊销，借:管理费用贷:应付职工薪酬。可这样一来到年底就出现了应付职工薪酬负数的情况，这样做不对吗？该怎么入账才好？麻烦老师指点迷津，谢谢！
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老师，公司的账让代理记账做了几个月，这几个月的数据不用再挨笔做入账中，是不是录个期初余额就可以，金蝶KIS迷你版系统怎么录入，麻烦老师指点一下，谢谢
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老师，金蝶KIS迷你版系统一直有在做账，8-10月空挡了3个月的账让代理记账做的，从11月份开始又恢复在这系统上做，是在记账凭证上直接点击11月的日期做就可以吗？到年底空挡这3个月的数能自动生成吗？
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老师，你好，我想问下原来代账公司做的现金流量表统计出来的金额，和现在换了金蝶专业版系统公式有个简易现金流量表的有些统计数字不一样，但是现金及现金等价物的期末余额都是能和资产负债表里面货币项目一样，请问我在金蝶系统录入现金流量是用现在的初始数据还是非得用代账公司给的现金初始数据，这个有啥区别如果用的话
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老师好，我们公司是一家服务公司，然后提供服务的时候需要要到1到3种物料，但是价格是算在服务费里面的，物料不单独收费。物料有进货发票，我想问这个物料是必须在我们给顾客开具的服务费发票上同时另起一行开出来注明赠送金额是零元，还是可以不用开关于物料的发票，直接月底把物料结转到成本。
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老师，是这样的的，23年年底付给A一笔款付了57000元，有尾款3000元未付，但是对方开的60000元发票，一直挂账，然后现在对方说把之前的发票红冲了，开57000元给我们这样的话双方都平账，我之前做账 借原材料 53097.35 应交税费～待认证税额6902.65 贷银行存款57000 应付账款～A 3000 现在对方要把这张发票红冲，重新开一张金额57000的发票，不会做账了老师，这是2023年11月的，待认证税额也早就转成进项税额，原材料早已入到项目成本转为库存商品转到主营业务成本了
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老师你好！劳务公司签订合同为2023年，现在甲方把2022年未申报的工资给公司，2024年补申报，现在后台预警，需要提供银行记录，这样怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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麻烦问问老师这个系统怎么录入期初余额呢
这个你建账的时候根据余额表一个一个录入就可以
不用新建账，8月份之前一直有账，就是8-10月空了几个月
那你就直接做账就可以呀
那8-10月的数据怎么录进去呢
这个是会结转的这个月里面
自动结转，不需要录入吗
对，这个是不需要录入的
哦，那直流录入11月的凭证，到12月底出报表的时候8-10月的数据会自动出来是吧老师
没错的 就是这样的
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评