老师，公司的账让代理记账做了几个月，这几个月的数据不用再挨笔做入账中，是不是录个期初余额就可以，金蝶KIS迷你版系统怎么录入，麻烦老师指点一下，谢谢
妈的，对方给你的科目余额表录入期初余额就可以
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老师好，我从一家代账公司接手了一个公司，他们给的这个数据我现在录进去之后，期初余额我试算成功了， 但是现在我给您截图的这个应交税费数据和我们公司实际账不否。 企业所得税数据贷方-565.82，就是代表我们给税务局预交的，现在让他们重新做，太麻烦的，我自己想调账， 想请教老师，这笔业务怎么做分录就把账调平了呢
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老师，22年8月份公司一次性预付给员工两年的工资约12万左右，当时会计记账分录，借:应付职工薪酬贷:银行存款。然后按总数除以24个月，每月摊销，借:管理费用贷:应付职工薪酬。可这样一来到年底就出现了应付职工薪酬负数的情况，这样做不对吗？该怎么入账才好？麻烦老师指点迷津，谢谢！
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#提问#老师麻烦问一下，因为前期仓库人员不稳，企业刚开始很乱，所以导致时间差等，老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨，结果4月入库单入库112.5吨，问一下这种情况做成本怎么处理？ 你好！你实际盘点差额多少？ 我觉得没有料能生产出产品不可能，这应该是3月的入库吧，但3月份已做账，这个入库怎么做账？怎么入账呢 不用管盘点，只要有单据就是有，你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了，没有盘点表，也不知道库存多少？就现在这个状况怎么处理吧？哪个老师能给处理一下，麻烦接一下，不会的，不要接啊！
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老师，公司的账让代理记账做了几个月，这几个月的数据不用再挨笔做入账中，是不是录个期初余额就可以，金蝶KIS迷你版系统怎么录入，麻烦老师指点一下，谢谢
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老师，金蝶KIS迷你版系统一直有在做账，8-10月空挡了3个月的账让代理记账做的，从11月份开始又恢复在这系统上做，是在记账凭证上直接点击11月的日期做就可以吗？到年底空挡这3个月的数能自动生成吗？
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麻烦问问老师这个系统怎么录入期初余额呢
这个你建账的时候根据余额表一个一个录入就可以
不用新建账，8月份之前一直有账，就是8-10月空了几个月
那你就直接做账就可以呀
那8-10月的数据怎么录进去呢
这个是会结转的这个月里面
自动结转，不需要录入吗
对，这个是不需要录入的
哦，那直流录入11月的凭证，到12月底出报表的时候8-10月的数据会自动出来是吧老师
没错的 就是这样的
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评