请问一下，客户说普通发票要开公司的，但是在4月份时已经开了个人的，税也交了，那还是红冲重开吗，红冲还一张付负数，怎么开
红冲再开一张正确的就好了
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老师，我去年到今年开给客户的专用发票，一共有四份，现在对方说税号开错了需要重开，客户还没有认证，现在我需要开红字发票冲红，请问一下，那我同样的需要开四份红字发票冲红后，再开正确的啊，还是我可以合在一起开一张
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9月份的工程发票，发现开错了，现在要重新开了一张发票，那9月份的那张发票要红冲吗？具体红冲怎么做，还有那个预交税怎么退啊？
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请问一下，客户说普通发票要开公司的，但是在4月份时已经开了个人的，税也交了，那还是红冲重开吗
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请问一下，客户说普通发票要开公司的，但是在4月份时已经开了个人的，税也交了，那还是红冲重开吗，红冲还一张付负数，怎么开
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请问一下，客户说普通发票要开公司的，但是在4月份时已经开了个人的，税也交了，还可以红冲吗，如果可以，开一张负的和一张正的，填申报单怎么填，帐怎么做
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需要填写红冲原因吗
这个需要填写的 一般会有选项的
那报税怎么报呢
一正一付就按照零申报就行
一正一负需要提现在报表上吗
报表上一正一负也是零了
怎么提现一正一负啊，负数填哪一行，正数填哪一行
比如说你报税你开负数发票数字-100，你又开了一个正数发票100正负不就是零吗
如果没有其他的开票情况，申报的时候在申报表填零就成