Q
老师，这个（一、工资薪金支出）22年计提了10万，支付了10万，那么，（账载金额）跟（实际发生额）还有（税收金额）怎么填写
2023-11-24 13:53
2023-11-24 14:05
同学你好 账载金额是１０万 实际发生额是十万 税收金额是１０万
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计提工资：借：管理费用--工资10万，贷：应付职工薪酬--工资10万发放工资：借：应付职工薪酬--工资10万贷：银行存款8万个税0.5万五险一金1.5万那么汇算清缴时工资薪金支出，账载金额，实际发生额，税收金额，都是10万。但我听到另外一种说法，说实际发生额是8万，也就是计提数减个税和五险一金，老师帮我解释下吧
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老师，比如2022年一次性支付了某员工2014-2020年的社保10万，2014–2020年的社保每年都进行了计提。如果2022年应付职工薪酬社保贷方发生额20万，借方发生额30万（含2014-2020计提10万），汇算清缴填写薪酬表时，填写账载金额20万、实际发生额30万，税收金额填多少
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老师好！去年个税申报10万，计提10万，实际支付7万，剩余3万元资金回款缓慢，延迟到2023年支付，那么企业所得税职工薪酬支出表账载金额、实际发生额、税收金额这三个地方是填7万吗？如果是，那么2023年支付剩余的3万，算是2023年的费用？
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唉！就是之前咨询的问题！2022年个税申报10万，计提10万，但资金回款缓慢，导致工资发放延迟拖后，实际只发了7万，剩余的3万目前在2023年已支付2万，一共支付了9万工资，还有一万未支付，那么企业所得税职工薪酬表账载金额、实际发生额、税收金额这三个地方怎么填写，是都填7万，还是都填9万？
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老师，如果我计提了10万，发放了10万，那么（一、工资薪金支出）中的（账载金额，实际发生额，税收金额）是不是都填写10万
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老师，那要是计提了10万，在22年的时候支付了9万，还有1万是在23年的6月份支付的，那这3个金额应该要怎么填写呢
那就是账载金额１０万 实际发生９万 税收金额九万
那如果这个1万是23年的5月份汇算清缴之前支付的，那三个金额是多少呢老师
那就都是十万了哦
老师，汇算的时候发现，22年的时候有5万的费用是没有发票呢，那是不是要纳税调增呢，这个金额要写在哪里呢
同学你好 对的 纳税调整项目明细表调增
本来有一笔应付账款500，后来客户就当给我们的优惠价了，这个500做了营业外收入，这个要缴税么
同学你好 这个要交税的
这个应该填写在哪里呢
纳税调整项目明细表其他栏