老师 2022年企业所得税和财务报告我们是零申报的，税务局说让我们改下，因为2022年我们9月份开了35万发票。开回来35万发票，剩下没别的业务了，帮我看看怎么申报呢？谢谢

是的，这样怎么做？

利润表营业收入营业成本350,000然后你的企业所得税营业收入营业成本也是35

利润表填写的就是财务报告的数据是吗？

对的，是的，是这么做的。

在这里更正对吗？怎么选择？

选企业所得税年度纳税申报表填写对吗？

你好，预缴和年报都需要修改。

这个资产填写多少钱？

填写这个数据会不会缴纳税费？

资产负债表是零吗？你的资产负债表是多少？

是0，没有别的数据了

0.03资产负债表

一般填写0.01的。做一个借款，借库存现金，贷齐的应付款，让资产有数据。

财务报表在哪找，刚才那个是企业所得税吧

你好，你账上没有做吗？看你账上。

是填写这个表吗？怎么填写呢？

是的是的，是这一个表格的。

货币资金和其他应付款里面填写。

填写完申报就行是吧？