你好老师，汇算清缴调增的金额，怎么做平，调增前分录借：主营成本20万，贷：应付账款。汇算调增了20万

你好老师，这个2022年的分录，我现在可以怎么做分录呢

可以 这个就是跨年做的

你好，今年汇算时没有做这个分录，现在10月做这个分录可以吗？

可以可以做上去的。

你好老师，但这样未分配利润就太大了呀？

是的，你这是虚增的呀

你好老师，在请教一下，我知道这是虚增的未分配利润，那后面可以做什么分录消化掉这个数呢？

，除非有发票，要不一直都有

老师，能不能做相反分录冲之前的分录，借：主营成本-20万，贷：应付账款-20

那你汇算青椒已经调增了，你再减少今年的成本吗？你这个主营业务成本也结转到本年利润，那本年利润也是影响未分配利润啊。

那老师，这个调增的应付账款20万，不做分录到未分配利润，影响吗？

不做分录是什么意思？

你这个是以前月份的，你再冲今年的主营业务成本，你今年的利润不就增加了。

我的意思是，这个调增的20万元，我不管它了，一直让他挂着应付账款上，影响吗？

有影响的时间并没有这个业务，你虚增的你的报表不准确利润不准确

那这个借应付账款，贷利润分配未分配利润，的分录后面需要附什么凭证？

没有 自己在摘要写清楚

比如写哪年哪月的几号分录的应付账款在23年汇算清缴纳税调增，这个意思吗？