公司是小企业会计准则，16-20年期间是请代账公司做的账，做的乱七八糟，有些勾选了进项税额，但没做到账里，导致账面费用少，利润高，后面发现了要做进去，是不是用未来适用法？只要按正常录进费用就行了
您好，只能录进去算今年的费用了，本来账不乱，再去更正以前年度申报表调减利润，查账风险很大的
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公司的账面，截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额， 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想， 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借：营业费用52252.77 进项税额 6792.86（按13%的税率来算，估计全部都是差旅费） 贷：银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗？ 但是，无法确定， 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出， 来调整进项吗？
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老师，我想请问下，因为我们实际工作和理论会有很大的区别，在实际工作中经常会把进项发票放到后面勾选，那就造成我们做账，比如2022年2月份开的办公用品的费用，2月份发票也已经开过来了，但是在2022年的7月份勾选，那我们做账就会在2022年的7月份 借，管理费用，借，进项税，贷，银行存款，这样不符合权责发生制，但是我们公司都这么做账的，我们会计说没关系的
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老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
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老师：您好！我们公司属于分公司，是一般纳税人，用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交，销项没有错误，但进项金蝶软件没有做账，发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里，价税合计数直接做到了主营业务成本，所以销项大，进项少，出现了大的差异，老师想请教一下，怎么处理呢？
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1、我们公司打算明年申请高新，专利正在申请，小企业准则，目前主要三个项目，刚把账从代理记账接回，我目前是把公司几个研发人员工资做到研发费用中去，具体项目时间我还不确定怎么定，是否要参考专利预计下来的时间，如果专利下来了，怎么确定专利的价值？ 还有就是这家公司是专业设备定制的，他的材料采购要不要做到研发支出中去？设备售出的时候再进行转回？
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老师你好，我上个月有200的留抵税，本月应交增值税600元，本月做账结转增值税是借应交税费_转出未交增值税600 贷，应交税费_未交增值税600还是 借借应交税费_转出未交增值税400 贷应交税费_未交增值税400
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粤公网安备 44030002003870号
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那就是录在今年的费用里，也不用调表对吧
那个会计勾选了，但是费用没录，然后结转增值税，造成未交增值税有50多W，我现在把费用录进去，进项直接结转冲未交增值税这样行的吧
您好，可以的，我们老板想省钱，找代账哪行呀，还是得要我们专业财务
是的，开始规模小，找的代账，后面渐渐做大了，找的全职财务，我们财务部就有10来个会计
那我这样做，应该是合规的，没有税务风险的吧
哇，现在做这么大了呀，这公司有前途的，一年销售多少呀
十几个亿吧，成立集团了
那这个速度是真的快，才7年，我们销售6亿财务4人
我们大大小小子公司分公司7-80个吧，还只是总部这些会计，其他地区的财务还不算
哦哦，那您在这里做有前途的，羡慕您的，现在经济形势不好，好多公司倒闭
我们还好，是做政府工程的，所以应该还行，现在行情工资能正常发就是最好的
您好，是的，现在都不敢轻易换工作。祝您在这里越做越大，做到财务总监