演示账套

Q

老师以前小规模开票出去没有成本票弄的暂估，现在补了一些成本票回来怎么做账

2023-11-26 11:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-11-26 11:15

您好，冲以前的暂估凭证，再按发票金额做分录，不过这都跨年了，摘要里不要写得太详细，就写收到发票，模糊点

快账用户1271 追问 2023-11-26 11:18

没有就是上个季度的

快账用户1271 追问 2023-11-26 11:18

这是以前做的

这是以前做的

快账用户1271 追问 2023-11-26 11:19

这是到的票，麻烦老师帮写下分录

这是到的票，麻烦老师帮写下分录

齐红老师解答 2023-11-26 11:19

哦，吓我一跳，以为以前年度的，那摘要正常写，分录还是一样，冲以前的暂估凭证，再按发票金额做分录

快账用户1271 追问 2023-11-26 11:23

老师，求分录，我不确定，新手上路

齐红老师解答 2023-11-26 11:28

您好，不好意思，上在2信息我跟您一起发的，现在才看到前面那个分录红冲借：库存商品 14892.63 代：应付账款14892.63 借：主营业务成本 14892.63 贷：库存商品 14892.63

快账用户1271 追问 2023-11-26 11:30

老师，我要是找不到成本票还有什么办法没啊！税务局查的严啊

齐红老师解答 2023-11-26 11:31

您好，没有成本票纳税调增，现在被查太普遍了，都是抽的，5年基本要查到一次

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