老师，我们22年的成本发票没有开回来，账上也没有暂估，现在成本发票开回来了要怎么做账，因为后续可能不开发票出去了。。
同学你好 这个成本对应的收入做了吗
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老师，我们22年的成本发票没有开回来，账上也没有暂估，现在成本发票开回来了要怎么做账，因为后续可能不开发票出去了。。
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老师，我们搞建筑的。发票全部开出来了，成本票还没有回，我做暂估成本是怎么做，人工材料都有款也付了，我是借:主营业务成本贷应付账款吗
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老师以前小规模开票出去没有成本票弄的暂估，现在补了一些成本票回来怎么做账
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有实际业务，我们开出去的票金额也确实比较高，当时担心成本票回不来！就取中暂估了成本，现在连暂估的成本的金额都达不到！补不回来！我现在该怎么处理？现在年底了，我是继续暂估吗？然后在汇算清缴钱凑齐成本票即可吗？
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#提问#老师包装物因为去年1年没有来发票，上半年也没开入库单，没有规格型号，平常都是暂估的，核算成本时可能有的规格型号不匹配，单价也不准，现在来票了，问一下以前的成本还需要调整吗？怎么处理调整成现在来票的账务？
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粤公网安备 44030002003870号
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去年就做了
同学你好 那你是什么会计准则
老师，我们使用的是小企业会计准则
同学你好 借利润分配未分配利润 贷往来科目
那就说直接接借未分配利润，贷应付是吗
对的 这样做就可以
好的谢谢
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