演示账套

Q

老师，我们22年的成本发票没有开回来，账上也没有暂估，现在成本发票开回来了要怎么做账，因为后续可能不开发票出去了。。

2023-06-06 18:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-06 18:15

同学你好这个成本对应的收入做了吗

快账用户7293 追问 2023-06-06 18:15

去年就做了

齐红老师解答 2023-06-06 18:16

同学你好那你是什么会计准则

快账用户7293 追问 2023-06-06 18:17

老师，我们使用的是小企业会计准则

齐红老师解答 2023-06-06 18:17

同学你好借利润分配未分配利润贷往来科目

快账用户7293 追问 2023-06-06 18:20

那就说直接接借未分配利润，贷应付是吗

齐红老师解答 2023-06-06 18:21

对的这样做就可以

快账用户7293 追问 2023-06-06 18:22

好的谢谢

齐红老师解答 2023-06-06 18:26

满意请给五星好评，谢谢

同学你好这个成本对应的收入做了吗

2023-06-06

您好，原来暂估时贷方有应付账款吧借：以前年度损益调整（负）贷：应付账款-暂估（负）因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润，这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。

2024-05-21

您好，冲以前的暂估凭证，再按发票金额做分录，不过这都跨年了，摘要里不要写得太详细，就写收到发票，模糊点

2023-11-26

你好，没问题，这个发票可以往前补五年的

2025-01-03

这个月就正常暂估入账。

2023-12-25

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