您好,横岗的表示客户没有选择用途,可以红冲的,2017年以后的发票红冲就没有时间限定了

对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
有没有山西的老师帮帮忙,不知道外省是不是这个情况,山西本月新换了勾选系统电子账户,然后沟发票的时候先沟了37份,后来算账不对,又取消了2份,然后报税时表里面带出来还是37份,手动改成35份。然后保存清卡,然后再看表二发下额度还是37份的金额,然后申报作废,现在电子账户显示是35份,申报平台shi37份,电子平台那两份发票的增值用途标签是“不抵扣不退税不代办退税”,现在这个情况那两份发票怎么办呢??
请问增值税用途标签是横岗的表示?20年给客户开的发票丢失了,当时财务还没给对方。这次对账查出来,现在能做红冲嘛?我查看这张发票增值税用途标签是未抵扣,其他显示已抵扣。为什么其他增值税用途标签都显示横岗呢?
甲企业为增值税一般纳税人,其生产的M产品适用的增值税税率为13%。2019年12月1日,该企业“应收账款”所属明细科目的借方余额合计为300万元,“坏账准备一一应收账款”科目的贷方余到为20万元,企业确认收入的同时结转销售成本。12月份该企业发生经济业务如下:.8日,向乙企业销售M产品100件,每件产品标价为2.5万元(不含增值税),成本为2万元,由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票,至本月末款项未收到,该项销售符合收入确认条件。.)20日,丙企业因产品质量问题退回M商品10件。该产品为上月采用现销方式售出并已确认收入,其单价为2.5万元(不含增值税)、成本为2万元。甲企业已向丙企业开具了增值税红字发票,并签发了一张面值为28.25万元、期限为1个月的银行承兑汇票,退回的产品已入库.(3)31日,年终清查财产时,发现2015年入账的应收账款3万元无法收回,确认为坏账。。(4)31日,对应收账款进行减值测试后,确定“坏账准备一一应收账款”科目贷方余额为33万元。。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题(答案中的金额单位用万元表示)
老师好!晚上好呀!请问下大家:我要红冲一张上月的发票,就登录系统看下对方抵扣没,用途标签显示横杠,那就是没抵扣,我随手多查了几张票,意外发现这几年开给对方所有的专票他们一张都没抵扣,为啥啊!电子税局系统也不准吗?就这一个客户是这种情况,开给其他客户的票都能看到抵扣字样
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?
老师,我们注册的农业有限公司,自产蔬菜销售,有时不够卖也会采购一些销售,有什么注意事项,采购跟自产的需要注意什么,给客户开具的发票上面没有自产自销字样可以吗
好的,因为就这个红冲单位显示抵扣其他都是横岗
担心过去这么久红冲有问题
您好,没事的,可以红冲的,以前是只能红冲2年内的
好的,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
请问有文件嘛?麻烦您 谢谢
您好,好的 增值税一般纳税人取得2016年12月31日及以前开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票,超过认证确认、稽核比对、申报抵扣期限,但符合规定条件的,仍可按照《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(2011年第50号,国家税务总局公告2017年第36号、2018年第31号修改)、《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(2011年第78号,国家税务总局公告2018年第31号修改)规定,继续抵扣进项税额。——《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号)。
收到,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
小天老师您好,这个文件是抵扣取消增值税抵扣期限,红冲之前开票的有文件规定嘛?谢谢
您好,没有这个文件哦,取消增值税抵扣期限就是红冲也没有期限啦,您试一下,可以红冲呢
好的,谢谢
您好,不用担心,系统能让红冲就可以