您好,横岗的表示客户没有选择用途,可以红冲的,2017年以后的发票红冲就没有时间限定了
对方公司让我公司申请开了红字专用发票信息表,8-9月房租,金额是-35000,税额是-1750,对方公司也开了对应的红字发票过来。我公司税务网上的申报表显示进项转出是1750元。 已经扺扣了的。3个月房租,当时一次性付,按月分摊费用了。当时做的是借:预付账款 借应交税金-进项 贷:银行存款,后3个月分摊完费用 现疫情要免3个月房租,对方让我们申请开了红字增值税专用发票信息表,对方开红字发票我们,总金额是-36750,其中-35000是房租费用,-1750是进项税 这笔钱实际是没退的,抵下一年3个月房租。 请问会计分录怎么处理
有没有山西的老师帮帮忙,不知道外省是不是这个情况,山西本月新换了勾选系统电子账户,然后沟发票的时候先沟了37份,后来算账不对,又取消了2份,然后报税时表里面带出来还是37份,手动改成35份。然后保存清卡,然后再看表二发下额度还是37份的金额,然后申报作废,现在电子账户显示是35份,申报平台shi37份,电子平台那两份发票的增值用途标签是“不抵扣不退税不代办退税”,现在这个情况那两份发票怎么办呢??
请问增值税用途标签是横岗的表示?20年给客户开的发票丢失了,当时财务还没给对方。这次对账查出来,现在能做红冲嘛?我查看这张发票增值税用途标签是未抵扣,其他显示已抵扣。为什么其他增值税用途标签都显示横岗呢?
甲企业为增值税一般纳税人,其生产的M产品适用的增值税税率为13%。2019年12月1日,该企业“应收账款”所属明细科目的借方余额合计为300万元,“坏账准备一一应收账款”科目的贷方余到为20万元,企业确认收入的同时结转销售成本。12月份该企业发生经济业务如下:.8日,向乙企业销售M产品100件,每件产品标价为2.5万元(不含增值税),成本为2万元,由于是成批销售,甲企业给予乙企业10%的商业折扣,并开具了增值税专用发票,至本月末款项未收到,该项销售符合收入确认条件。.)20日,丙企业因产品质量问题退回M商品10件。该产品为上月采用现销方式售出并已确认收入,其单价为2.5万元(不含增值税)、成本为2万元。甲企业已向丙企业开具了增值税红字发票,并签发了一张面值为28.25万元、期限为1个月的银行承兑汇票,退回的产品已入库.(3)31日,年终清查财产时,发现2015年入账的应收账款3万元无法收回,确认为坏账。。(4)31日,对应收账款进行减值测试后,确定“坏账准备一一应收账款”科目贷方余额为33万元。。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题(答案中的金额单位用万元表示)
老师好!晚上好呀!请问下大家:我要红冲一张上月的发票,就登录系统看下对方抵扣没,用途标签显示横杠,那就是没抵扣,我随手多查了几张票,意外发现这几年开给对方所有的专票他们一张都没抵扣,为啥啊!电子税局系统也不准吗?就这一个客户是这种情况,开给其他客户的票都能看到抵扣字样
老师 增值税主表11 12栏的本月数 本年累计数为什么黄色的
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
老师你好, 麻烦问一下劳务公司承担了与我们公司无关的收入、支出,还要给甲方开销项发票,甲方还和老板要求我把他们的人员报个税,并支付工资,我申报个税分险小还是在企业所得税汇算清缴的时候调增比较好
请问取回发票是数量1,单价500,但是下面有折扣-300,实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515,然后减300,实际215,还是就直接开这个商品名称215就可以了
请问这些红冲了以前年度的发票,又重新开出来,4月份整体是0,需要做项目预缴吗? 原因:之前项目发票开错了几个字,上个月红冲又重新开具,这样的发票还需要做什么其他的处理吗?
账上库存150,卖出去300支,之前的库存错了,那这笔账怎么做啊
工商年报,资产状况,企业税费缴纳这块,里面没有地教税和车辆购置税,这些是不用填写吗?还是合计一起填在其他那里
旅游行业先规模纳税人采用差额征税,那么增值税也是采用差额对吗,比如说我们虽然这个季度超过30万的收入,但是我们可以抵扣的成本10万,那么我们不用交增值税对吗,但是要交企业所得税
工资现金发放了,然后后面做账的时候凭证后面要附什么?是让员工写个收条还是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那块写的是山东,施工地点在江阴,现在乙方要起诉,只能去山东起诉吗?
好的,因为就这个红冲单位显示抵扣其他都是横岗
担心过去这么久红冲有问题
您好,没事的,可以红冲的,以前是只能红冲2年内的
好的,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
请问有文件嘛?麻烦您 谢谢
您好,好的 增值税一般纳税人取得2016年12月31日及以前开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票,超过认证确认、稽核比对、申报抵扣期限,但符合规定条件的,仍可按照《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(2011年第50号,国家税务总局公告2017年第36号、2018年第31号修改)、《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(2011年第78号,国家税务总局公告2018年第31号修改)规定,继续抵扣进项税额。——《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号)。
收到,谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
小天老师您好,这个文件是抵扣取消增值税抵扣期限,红冲之前开票的有文件规定嘛?谢谢
您好,没有这个文件哦,取消增值税抵扣期限就是红冲也没有期限啦,您试一下,可以红冲呢
好的,谢谢
您好,不用担心,系统能让红冲就可以