老师我们之前采购商品，后因为型号问题，退货，但是对方早扣除20%金额，现收到了80%的退款，那20%的金额要如何入账，需要什么发票？

老师，咨询下这种账务怎么处理，我们从商家采购了一台电视机，我们是按每天的实际销售给商家付款，电视采购入库的价格是1900（1900里面包含了机款1700和200的物流费），我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900，我们做销售也是做的1900，后来因为客户自己原因签收之后又要退货，我们退给用户的款就是1700，因为物流是产生了，已经给了三方物流公司，我们门店做销售退货应该是退1900才对，如果在系统里做退货退1700的话，就虚增利润了，还有就是给我们代销的商家，我们退货给她，她退款给我们也是退的1700，如果我们库房做采购退货1900，就会有差异200出来，如果不退1900，按1700来退的话，又会产生采购退货的差额出来，为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额，这部分账务该怎么处理好，谢谢

老师，我是出纳，现在遇到一个问题，平常我们以现金账为主，比如收到顾客的一笔货款，打入公帐，我们是商贸公司，那这笔收入会做进现金销售再转行，转入公帐，现在遇到一个问题，公司现在购买产品需要公帐打款50万，老板从现金帐转30万到公帐，另外20万是以公帐名义贷款，贷款额直接到公帐上，现在我想请问：1，现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万，但实际没这么多，所以贷款20万，如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款，但是现在是贷款这20万，我应该怎么做账呢，老板说先从现金帐上直接扣除20万，可以这样吗，那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀

老师，我们有一个采购合同（设备类），此合同是挂靠的，合同里面说明了金额以及税点，对方要求我们按照采购合同的清单开，但是在此之前我们采购的设备用来抵扣此项目的其他回款金额，现在要给对方开票，我这边与对方协商开同类别的发票给他，但是我们没有进项了，因为之前的进项用于抵扣了，请问我这个发票应该怎么开呢

老师我们之前采购商品，后因为型号问题，退货，但是对方早扣除20%金额，现收到了80%的退款，那20%的金额要如何入账，需要什么发票？

老师我请问一下，我公司在2021年采购了一批货物，然后对方按照合同金额开具的发票，但是实际有3万多货物未到货，但是这3万的进项税额都已经被我公司抵扣了销售税额。现在我们双方要调整账面欠款，这个我们应该怎么退发票呢？以前是纸质的发票，现在是电子发票了。