老师好！前任会计把库存多入了！老师好！我们支付了一笔保险钱，但是对方给我们少开了275元发票，下一月份给我们再开275元发票，那现在借方我用什么科目挂账？
没有发票的，正常到账就可以的，正常做管理费用，发票到了之后你再调整。
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老师我们在天猫平台的贷款，本月还款本金加利息合计是100元，本金是90元，利息是10元，我入账分录是 借：短期借款100 应收票据10元 贷：银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票，对方给我们开了9.9元的利息发票，告知利息给我们减免了0.1元，我们当时打款100元是打到我们支付宝账户，扣款日会从我们支付宝账户自用扣款，那我账上挂着应收票据是10元，实际收到发票是9.9元，我应该怎么调账
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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你好老师，我们七八年前有比应付账款，给对方转钱了他们一直没给开发票，他们公司不存在了，应付账款我们转什么科目合适
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老师好！前任会计把库存多入了！老师好！我们支付了一笔保险钱，但是对方给我们少开了275元发票，下一月份给我们再开275元发票，那现在借方我用什么科目挂账？
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老师好！我们支付了一笔保险钱，但是对方给我们少开了275元发票，下一月份给我们再开275元发票，那现在借方我用什么科目挂账？
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但是现在我们付了4000，只收到3800的发票，那不是得挂200元的账吗？而且那200发票要到12月开具
那200元不得挂其他应收款吗？收到200的发票贷方再冲掉？
好，按照4000来做费用就可以的，没有发票，实际业务已经产生了就可以做。
但是下月收到200的专票又咋做账？
借其他应付款，贷管理费用， 借管理费用、应交税费、应交增值税进项，贷其他应付款。
没看懂！我是这样做的，借管理费用 借：进项税 借其他应收款—公司名称贷银行存款4000 下月收到200发票：借管理费用进项税贷其他应收款
借管理费用应交税费，应交增值税进项贷银行4000
那老师我们这个月银行存款支付了4000元，收到发票3800元发票，会计分录咋写呢？
下月收到200的发票会计分录写一下吧！会计小白请求帮助。
那实际没有收到4000发票啊！收到3800的发票，进项税也得按照3800的勾选啊
上面我写了，你看回复可以吗？回复一下，回复一下。上面那个你能看懂吧，发票到了之后，借其他应付款200， 贷管理费用200，这个能看懂吗？红冲无票支出呀。
借管理费用，应交税费，应交增值税进项，贷其他应付款200，这个是做发票的。
管理费用和进项不知道是多少发分不出来，所以没给你写金额。
实际的金额就是这个截图上面的，空白的地方是我不知道挂什么科目。
管理费用管理费用管理费用。
那老师的意思是这么做？
对的，是的，是这么做的。