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Q

老师，修改22年的企业所得税汇算清缴报表补税，是直接在A表里修改就行吗？不用在纳税调整明细表填写了吧

2023-11-29 15:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-29 15:13

你好，修改明细表保存到主表

快账用户6714 追问 2023-11-29 15:15

多计提成本了，需要调出来补税，明细表第几行，哪一项填写呢？

齐红老师解答 2023-11-29 15:15

在纳税调整明细表，有一个其他

快账用户6714 追问 2023-11-29 15:18

第六项、其他吗？账载金额和税收金额都是星号，只能填写调增金额和调减金额

齐红老师解答 2023-11-29 15:22

只能填写纳税调增金额

快账用户6714 追问 2023-11-29 15:23

那主表里的哪个数会变化呢？

齐红老师解答 2023-11-29 15:28

营业成本会变化这里的

快账用户6714 追问 2023-11-29 15:30

明细表里在第六项、其他纳税调整后，主表里的营业成本会减少相应的金额对吗

齐红老师解答 2023-11-29 15:31

是的，应该是这样的了

快账用户6714 追问 2023-11-29 15:31

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-11-29 15:32

不客气，祝你工作顺利

你好，修改明细表保存到主表

2023-11-29

是的,直接按更正后的财务报表汇算清缴就可以了

2023-05-31

是的，因为会影响23年报表的年初数

2024-12-09

您好不需要改动财务报表，直接进行企业所得税纳税调增调减，需要补缴的企业所得税，直接通过以前年度损益调整去做账不需要补缴的话不做账务处理

2022-03-30

你好； 1. 是的；反结账去修改后；需要去结转损益的；需要改哈

2023-02-06

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