老师，修改22年的企业所得税汇算清缴报表补税，是直接在A表里修改就行吗？不用在纳税调整明细表填写了吧
你好，修改明细表保存到主表
-
Q
我单位在2019年的企业所得税年报中的纳税调整项目明细表调增了扣除类调整项目金额，然后补缴了企业所得税，税务让相应的修改2020年的企业所得税年报表，应该怎么修改呢？
-
Q
想请问老师，企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表，再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表，直接进行企业所得税纳税调增调减，需要补缴的企业所得税，直接通过以前年度损益调整去做账吗，如果不需要补缴税款的话就什么都不用做，还请老师讲解
-
Q
22年没结账，如果直接修改了8月的账，后面每个月是不是都要重新结转损益呢，会涉及到第三季度的报表修改和所得税申报表修改吗？还是直接在5.31所得税汇算清缴直接改数据就可以呢
-
Q
老师，在汇算清缴期间更改了去年12月申报的财务报表，那是不是12月的企业所得税申报表不需要改，直接在汇算清缴企业所得税年度申报里修改就可以了吧
-
Q
老师，修改22年的企业所得税汇算清缴报表补税，是直接在A表里修改就行吗？不用在纳税调整明细表填写了吧
热门问答 更多>
-
老师您好，请问融资租赁年化利率怎么去核算
-
老师，你好，我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
-
供应商开票在项目名称处加了商品规格，规格型号处也同样开了商品规格，算不算不合规发票
-
经核查，2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题：三是实际支付金额（1829元）与请示批复金额（1840元）不符，老师，这种没有超支算问题吗
-
老师，335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
-
老师您好，甲公司目前为基建期，乙公司承建甲公司工程，甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人，请问甲公司可以如何合规操作？甲公司是否需要代扣代缴个人所得税？
-
请问老师，24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元，在26.1月勾选抵扣，账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000， 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗？
-
老师，我们公司是卖空调的，收到商务局打给我们的国补入库奖励，这个是免增值税的吗？
-
评估师啥时报名，啥时考
-
董老师您好，又有问题请教您了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
多计提成本了，需要调出来补税，明细表第几行，哪一项填写呢？
在纳税调整明细表，有一个其他
第六项、其他吗？账载金额和税收金额都是星号，只能填写调增金额和调减金额
只能填写纳税调增金额
那主表里的哪个数会变化呢？
营业成本会变化这里的
明细表里在第六项、其他 纳税调整后，主表里的营业成本会减少相应的金额对吗
是的，应该是这样的了
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利