老师，修改22年的企业所得税汇算清缴报表补税，是直接在A表里修改就行吗？不用在纳税调整明细表填写了吧
你好，修改明细表保存到主表
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我单位在2019年的企业所得税年报中的纳税调整项目明细表调增了扣除类调整项目金额，然后补缴了企业所得税，税务让相应的修改2020年的企业所得税年报表，应该怎么修改呢？
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想请问老师，企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表，再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表，直接进行企业所得税纳税调增调减，需要补缴的企业所得税，直接通过以前年度损益调整去做账吗，如果不需要补缴税款的话就什么都不用做，还请老师讲解
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22年没结账，如果直接修改了8月的账，后面每个月是不是都要重新结转损益呢，会涉及到第三季度的报表修改和所得税申报表修改吗？还是直接在5.31所得税汇算清缴直接改数据就可以呢
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老师，在汇算清缴期间更改了去年12月申报的财务报表，那是不是12月的企业所得税申报表不需要改，直接在汇算清缴企业所得税年度申报里修改就可以了吧
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老师，修改22年的企业所得税汇算清缴报表补税，是直接在A表里修改就行吗？不用在纳税调整明细表填写了吧
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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多计提成本了，需要调出来补税，明细表第几行，哪一项填写呢？
在纳税调整明细表，有一个其他
第六项、其他吗？账载金额和税收金额都是星号，只能填写调增金额和调减金额
只能填写纳税调增金额
那主表里的哪个数会变化呢？
营业成本会变化这里的
明细表里在第六项、其他 纳税调整后，主表里的营业成本会减少相应的金额对吗
是的，应该是这样的了
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利