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调以前年度其他应付款账，直接调账，例如买车子用的现金，我记了应付帐款，现在能不能直接对调，直接借应付帐款贷现金，只接记一张空的凭证
2023-11-30 10:03
2023-11-30 10:03
对，这个不涉及到损益，所以直接调整就可以
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就填一张凭证就行了吗？涉及到损益科目管理费用，怎么调，小会计准则也没有年度调整损益科目
涉及到损益的直接调整利润分配未分配利润就可以
借管理费用贷未分配利润
不是你这么做的，你得看具体什么样的调整才能决定怎么做
管理费用多记了
你当时做账是怎么做的？可以发给我看看吗？
就是这样记得，
你就直接告诉我一个会计分录就可以
北斗费用多记了6000多
你主要是告诉我怎么做账就可以
就是这样做的
就是这样做的凭证
借其他应付款 贷以前年度损益调整（管理费用）借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
小会计准则没有以前年度损益可目
借其他应付款 贷利润分配未分配利润
直接做一账空凭证调整是吗
对，因为这个也没有附件儿了
其他应付款的借放可以跟贷方对冲吗？
这个借贷方是同一个客户吗？