学员朋友您好,借:银行存款100.管理或者销售费用等20贷:应收账款120
老师好,请问我们给对方公司供货,一直挂应收账款,三个月结一次账。现在出现质量索赔,对方开出5000元质量索赔发票。我方怎样入账,知道是营业外支出。具体分录不会写。谢谢老师了
老师,请问一下我公司是劳务派遣输出方,发票全额6%开具专票。比如:工资5000,社保1000,服务费100。开具发票(专票)金额不含税6100元,含税6466元。对方不接受发票,说是我额外收了6个点的税费,应该开具6100元的发票。请问一下这种情况我应该怎么处理
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦分录一一指导,谢谢
请问一下老师,我们公司租了一个办公室,每个月租金是3000元,押金支付6000元,支付了2023年9月至11月份租金9000元了,但是对方公司目前还没有给我开具发票,开具了一张15000元的收据给我们,请问这个分录该怎么做呢?请老师写一下带有数字的分录给我可以吗?谢谢
请问,应收120实际收到100元,20对方直接扣了服务费,但给我开了20的发票,请问这个具体怎么做账,希老师带入具体金额写下分录,谢谢
老师,个人代开劳务发票公司代扣个人所得税,由公司交,怎么账务处理
总公司是中型企业的一般纳税人,分公司注册成小规模公司,附加税和企业所得税还能享受减半的优惠吗
什么时候的交易费用计入?长投初始投资成本呢?
老师,请问法人在公司没有工资,交社保的话费用怎么分摊?还是全部由公司承担?
老师,帮我看一下这道题分录写的对不对,采购原材料一批,材料不含税价款为500,000元,增值税进项税额65,000元,价税合计565,000元。采购方已通过预付账款支付162,500元,剩余款项402,500元以银行存款转账结清。截至交易完成日,该批材料尚未验收入库。
老师您好,我想问下就是我有预缴的增值税,我现在的情况是我把预缴的增值税申报完,然后申报本地的增值税,然后进项抵扣完,然后这个税款,就不是我的进项减去销项的数字,我想问下这个金额对不上是不是跟预缴有关系
2024年申报主营业务成本和取得发票不一致要补票有日期限制吗?
老师,请问404题选项B,计入其他综合收益的不是还有其他债权投资么,他的汇兑差异不是计入财务费用么,为什么选项b是对的呢
抵扣发票要重新打印装订吗
工商年报的从业人数,我按12月的,就是一人,然后前面11个月有几个月3人,有几个月2人,社保2个人买。取几人
那收到20的发票为何做账
这个服务是什么用途?
充电桩,15%的服务费给人家
学员朋友您好,可以用上面的会计分录销售费用,服务费20