请问，应收120实际收到100元，20对方直接扣了服务费，但给我开了20的发票，请问这个具体怎么做账，希老师带入具体金额写下分录，谢谢

老师，请问一下我公司是劳务派遣输出方，发票全额6%开具专票。比如：工资5000，社保1000，服务费100。开具发票（专票）金额不含税6100元，含税6466元。对方不接受发票，说是我额外收了6个点的税费，应该开具6100元的发票。请问一下这种情况我应该怎么处理

老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入申报增值税了（金额100万），10月份时收到工程款（100万）把发票开给对方了，请问一下，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录，麻烦分录一一指导，谢谢

请问一下老师，我们公司租了一个办公室，每个月租金是3000元，押金支付6000元，支付了2023年9月至11月份租金9000元了，但是对方公司目前还没有给我开具发票，开具了一张15000元的收据给我们，请问这个分录该怎么做呢？请老师写一下带有数字的分录给我可以吗？谢谢

老师，2023年9月我们公司从国内A公司采购了一批货100吨，每吨10万元，9月份A公司给我们开具发票100吨了，入库时发票少了1吨，我们收到采购发票时，借：库存商品100万，应交税费-应交增值税（进项）13万，贷：银行存款113万，10月我们要求A公司重新开具99吨发票给我们，但是我一把100吨发票做了抵扣，10月A公司把100吨发票冲红了，我们让A公司冲红后给我们开99吨发票，但是A公司在11月份才给我们开99的发票，请问老师这时我们该怎么做分录呢，又怎么把99吨发票入账呢，请老师把9到11月相关分录写出来给我们一下，谢谢老师，麻烦老师写成带有数字的分录一下，多谢老师

请问，应收120实际收到100元，20对方直接扣了服务费，但给我开了20的发票，请问这个具体怎么做账，希老师带入具体金额写下分录，谢谢