借:库存商品 贷:进项税转出

老师您好,有笔业务转不过来了。请教您 2月份销项税额:6700。 2月份待认证进项税额:6900。 收到厂家返利,我给厂家开具了红字信息表,收到厂家红字进项发票。 报税时做的进项税额转出。 (分录:借:预付账款-*公司 贷:库存商品- A产品 应交税费-进项税额转出300) 2月认证进项税额6900,应交增值税:100。 结转进项税额:借:进项税6900 贷:待认证进项税额 6900 结转销项税:借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:未交增值税 应交税费-应交增值税-进项税 下面这个结转销项税我就转不过来了
老师,不得抵扣进项的分录 ①取得专票 借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 ②税务机关认证 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ③进项转出 借库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师这个分录对吗?②跟③这个后面的(进项税额)跟(进项税额转出)他两也没相抵啊?
老师,这个负发票怎么写分录,之前是做的借库存商品 应交税费 待认证进项税 贷应付账款 现在申报税时已经进项税转出了
以前的一般纳税人认证进项, 借:原材料,应交税费——应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 现在做进项转出分录要怎么做呢?
老师 您好 一般纳税人进项借库存 应交税费进项税 贷应付账款 现在这个进项厂家出问题了 要做进项税转出。这个分录要怎么写呢
你好老师小规模纳税人租的场地电费用房东的电表发票只能开房东的我怎么去入账
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在深圳,劳动合同约定,加班费按最低工资为基数计算合法吗?
老师,您好,进项票是多少,销项票是多少,是指含税的,还是不含税的,第二,老板问的,销项是多少,进项是多少,这肯定是一般纳税人,一般纳税人就看当月的 是不?小规模就看的是一个季度的,对不
你好老师考个消防证需要什么条件?
请问快账软件上,打印凭证时,想让每张凭证显示6行,如何设置
老师,税务局需要我更正前期增值税报表。比如前期申报10万,现在更正申报到15万。那么这次更正申报表需要按照差额更正5万,还是15万做更正申报增值税报表?
一般纳税人 公司收到货款41005,后来合作取消了,协商一致退款,退款方式是电子银行承兑汇票金额41400 多付了395给对方,这笔钱是银行承兑汇票手续费,本应该是对方自己支付的,但是协商一致退款时这钱由本公司支付,那我应该是如何做会计分录
老师,我问一下,我稀里糊涂做了别人新注册公司的在工商局的财务负责人对以后什么影响吗
老师你好,传媒公司做账怎么做,2025年12月只开过一张服装3000元票据。
为啥是借库存商品 库存又增加了吗
就是增加库存商品的金额,如果商品已经销售,直接调增成本
商品已经用完了
如果商品已经销售,直接调增主营业务成本
借主营业务成本 贷税额转出吗
是的,就是那样处理的。