老师，请问我们项目上下面劳务队伍在项目上吃饭，扣了1万块钱，这1万要求队伍开票，这样造成付款跟发票金额不一样，该怎么办呢？
你好，你们单位是代收代付吗？
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问题1老师我是房建工程山东项目，公司在北京，一般计税，比如7月份产生甲方给我结算100万，我付出分包款50万。差额50万预交2，这个纳税义务时间，是不是和平时申报时间在次月8月份1-15号之间申报预交表可以吗？ 问题2 在机构地北京缴纳7个点时候，什么时候申报？也是8月份1-15号申报期，申报完对吧？这样理解吗？还是可以延后？ 问题3比如我们这次甲方拨款100万，我分包发票150万，我就不需要预交了，对吧！还的正常填写预交表吗？还是机构地，电子税务局直接正常申报，预交和正常申报我搞不明白时间顺序！ 问题4老师针对 整个项目下来我考虑这个人工材料 机械比例，让对方开发票，还是针对
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老师，你好，我们公司承包了一个龙湾公园的项目，金额141万，开的是设备和劳务的票，同时有一个公司给我们开专票，我们付人家钱94万，如果都开专票，必须是公户付款，那这样算下来是不是我们公司的税钱能抵掉些，是不是开票时间和合同上规定第一笔钱收完了，再开票合适，现在老板非的说给人家开6%个点的，这个过程我怎么说明白呢，和对方会计沟通怎么说合适
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老师，请问我们项目上下面劳务队伍在项目上吃饭，扣了1万块钱，这1万要求队伍开票，这样造成付款跟发票金额不一样，该怎么办呢？
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老师，您好，我想请问一下，我们是建筑劳务公司，负责施工的，去年12月签了一个项目合同，对方去年12月预付了1千万的劳务款到我们账上，在2023年3月份我们开了240万的发票给对方，剩下的没开，后来对方说这个项目做不了这么多量，现在要我们把760万（1000-240=760）的劳务款退回给对方，但是要求我们转到他们另一个公司账上，说他们原来转钱给我们的公司账户不能接收这笔款，他们写个委托书委托其他公司代收这笔退款，这样操作可以吗，涉及风险吗？
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老师我们公司一直没有业务数电发票额度是1万，现在跟别的公司合作充电桩充电业务，但是我们只提供场地，充电桩所有权是对方公司，按照签订协议收入分给我公司钱，那这个钱我需要进收入，也需要开票给对方，开票开票项目开成什么，如果额度不够怎么办，时需要先将额度开完后，在申请吗，这个申请需要上传什么附件
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老师我们是做塑料筐子的，进材料10.24吨每吨1600共16384元，生产了5500个筐子每个3斤，技术员的工资是一月10000想算单个筐子的成本怎么算，还缺什么条件
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费用类纳税调增，企业所得税汇算填A1005000表里那一栏？
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老师，有什么好用的进销存管理系统吗？求推荐
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老师，您好，进项转出分录怎么做？
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附加 税减半是什么政策呢，城建税有没有减半呢，是从那年开始减半呢
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老师，好。我们的股东是两个法人股东，现在我们需要做变更，股东法人签名，现在情况是，股东是其他省份的，例如;,我们自己公司是江苏的，其他一个法人股东是北京的，现在需要北京法人股东法人签章。像北京的法人股实名认证之后，也下载完电子营业执照之后，也是扫江苏的企业网络登记平台扫码登进去吗？还是进北京的企业网络登记平台。
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老师，这个怎么打印啊
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请教物业企业，广告收入5万，根据文件要求，业主共有收益是收入的70%。怎么入账呢？ 首先根据合同确认收入 借 银行5万，贷 收入4.87万，销项税0.41万 然后确认业主共有收益 借 广告支出3.41（4.87*0.7） 贷 业主共有收益 3.41万？感觉又不太对，这个不是广告成本。请教老师，怎么入账
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会计学堂没找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和这款差不多
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5月接手立账，4月结存金额191472.8数量是57529如何做5月分录
粤公网安备 44030002003870号
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我项目跟下面劳务队伍10万工程量，劳务队伍在我们食堂吃饭，费用产生了1万，要求劳务队伍对这伙食费1万开票，那这1万的钱怎么处理呢？
你好，对方在你们单位食堂吃饭，人家支付给你们钱，你们还需要人家开发票。
没有，这一万直接扣队伍的结算，但是我们就支付9万，还有1万的伙食费，我账上该怎么处理？
你买菜之初，借其他应收款，贷银行存款，然后支付，借工程施工分包款10万， 贷银行9 其他应收款1万 对方开10万劳务的
郭老师，还想请教一个问题，项目那边比较偏远，买菜没有票怎么办呢？
你们自己吃，没有发票的，正常做账，就是不允许抵扣所得税，你们平时有去超市吗？超市买东西他能给你开发票吧？让他给你买开发票，拿这个来代替。
老师，项目上的伙食费有两万多也可以直接拿每日买菜的单子直接无票入账吗？
可以打，但是不允许税前扣除
好哒，谢谢你郭老师
不用客气，工作愉快。