您好!这个不用单独做分录
老师好,我们公司享受了一般纳税人加计抵减10%的政策,12月份使用加计抵减额10236元抵减了增值税,12月底需要计提吗,1月缴纳增值税时会计分录如何做?谢谢!
老师,我们公司符合加计抵减政策,9月所属期未交增值税,加计抵减额余额1397.62。因为9月份不需要缴纳增值税,所以9月份未结转增值税。现在申报10月份增值税,销项30469.84,进项4370.34,实际缴纳增值税=30469.84-4370.34*1.1-1397.62=24264.85,账务上分录怎么做呢?
增值税进账加计抵减,在实际缴纳增值税时做分录,平时不做,那我比如当月未实缴,但是这块实际抵减了,需要做分录么?比如我应交10w,加计抵减了10w,所以没有实缴,这种情况需要做 分录 借:应交增值税-未交增值税10 贷:其他收益(加计抵减)10 这样?
老师,加计抵减的会计分录具体怎么做(之前都没有,上月申报时跳出来可以补以前年度的加计抵减,然后申报了,一共是60多万,我们本月进项税额小于销项税额,需要交3万多的增值税,我刚申报完增值税因有加计部分可以抵减税一分没交,但是增值税主表没有体现,只有附表四有数据)这种情况该怎么做分录
老师,你好,10月份没有没缴纳增值税,因为加计抵减都抵减完销项税额了,那么还用做会计分录吗,
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
那意思就不用做增值税的结转了,那加计抵减的金额也不用计入其他收益吗
你好!加计抵减这部分是需要做的
那抵减的1956.31元,还用了留抵税额24.83元,销项一共是1981.14,具体分录怎么做,
你好!不是这个意思,这个抵减本身不用做分录 计提加计抵减部分,借应交税费,增值税加计扣除贷其他收益