演示账套

Q

公司付房租82万，对方不开票，是公司对公还借款给法人，法人转账的，怎么做啊

2023-12-01 17:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-01 17:12

法人提供付款记录借：管理费用-房租贷：银行存款

快账用户5771 追问 2023-12-01 17:13

没有发票也可以做管理费用吗

快账用户5771 追问 2023-12-01 17:15

就只有一个收据

齐红老师解答 2023-12-01 17:19

是的，只是不能税前扣除的

快账用户5771 追问 2023-12-01 17:20

这个是交的24年的，那是一次性记管理费用，还是分期要

快账用户5771 追问 2023-12-01 17:21

还有付款记录是截图就可以了吗

齐红老师解答 2023-12-01 17:24

那么做预付账款科目，下年开始摊销

快账用户5771 追问 2023-12-01 17:26

付款记录是截图就可以了嘛

齐红老师解答 2023-12-01 17:27

嗯嗯，可以的，没问题的，

快账用户5771 追问 2023-12-01 17:27

做了预付，下个月开始摊销的话，24年不用做纳税调整24年摊销完了，25年才需要纳税调增是吧

齐红老师解答 2023-12-01 17:29

是的，就是那个意思的

法人提供付款记录借：管理费用-房租贷：银行存款

2023-12-01

你好有些公司是先计提费用再收到发票有些是按照开的发票金额进费用的

2024-02-21

先确认30万的费用就是

2024-02-20

你好这个让对方写一个个人委托收款的证明就可以

2024-06-04

你好，付了对方公司房租，对方无法开发票，给的收据借：制造费用等科目，贷：银行存款等科目

2022-10-17

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