老师，请问我们公司目前采购辅料都是这种到货单或者收据还没有形成规范，请问真正标准的采购流程如果上线ERP在系统里面应该形成哪些单据呢，流程是什么样的呢
同学，您好！要形成规范，在ERP先由需求部门填申购单，然后采购部根据申购单转采购单，采购部门买回来，给仓库入库，填入库单，财务部门付款。
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你好李老师，请教你一个问题，就是我们那个现金日记帐号主要是通过记录那个现金，就库存现金的一个支出，或者流入那银行存款的话就记录那些，就比如转账吗或者是，然后像微信支付啊，支付宝支付这些是属于哪一应该记录到哪一类的？记那个记账里账户里面。
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老师，请问我们公司目前采购辅料都是这种到货单或者收据还没有形成规范，请问真正标准的采购流程如果上线ERP在系统里面应该形成哪些单据呢，流程是什么样的呢
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是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。
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老师晚上好！现在公司要求做一盘内账！我们公司做零售电子设备和系统集成项目工程的！领导的要求是！零售的不管有没有开发票，只要是送货给对方，有了送货单，就要计入应收账款！项目只要有了合同就要确认应收账款！如果最后合同金额有变再调整！想问一下！如果是这个思路！例如我1月份送了100元货给A公司，其实!我4月份才开票给A公司，账款暂时没有收到！另外我1月份有一个项目合同是10万元B公司的！3月份才开2万元的票！4月份收到2万元的项目款！后面说合同实际只有98000元！这样两种情况我要如何做账呢？我们准备用金蝶软件做！会计分录应该怎么写了！需要注意些什么呢？谢谢啦！
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你好，老师，会计里的红冲分录直接用红笔再做一笔相同的分录？是这样理解吗？
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老师，我们是建筑公司，有些项目实际已经动工，但是一直没开票，所有支出公司一直在垫付，这种情况下，所有项目相关支出，我全部入到了“工程施工”科目，因为没开票，所以一直没有结转至主营业务成本，但是它一直会在资产负债表的“在产品”科目里累计，导致资产总额不断增加，一但超过5000万，就会影响我们享受小微企业政策，这个有什么办法能够解决呢？老师
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老师您好！23年，24年财报其他应收款负数，现在调整是调表，还是所有明细账都调整啊？另已申报的财务报表及年报都要去税务更正申报吗？
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老师 会计主管负责检查总账 然后让下面会计核算合理不
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财务部门根据入库单，供应商送货单，发票付款，当然这些过程还得领导审批。
那我们采购的辅材都要做入库单吗？辅材相当的多啊，能不能全部以制造费用形式入账呢
这个要看公司管理需求，要不要做到真正管控。
如果要做入库单的话，我们应该以销货方的名称来命名产品还是应该以我们的BOOM表中材料名称来入库呢
可以要求销货方的名称跟贵司名称填一样的。入库肯定是以本公司的名称入的。
没有发票，是不是就只能根据入库单来入账，但是这个跟税务上成本就不一致了，税务只看发票，我们很多辅料都是从小商贩那采购的
根据供应商的送货单，本公司的入库单入账，没有发票入账的所得税汇算清缴时调增应纳税所得额交企业所得税