不用另开证明,让供应商开发票。
我公司收到客户给的一张银行承兑汇票,付款方没有背书,直接拿给我们公司,我们公司直接给供应商,我单位可以下客户和供应商的账吗?如果可以还需要相关材料吗?
老师 您好 我想请问下客户付款时背书给我们一张电子银行承兑汇票,然后我们又把这张电子银行承兑背书给我们的供应商,请问供应商还是正常给我们开票吗,我们也还是正常给客户开票吗
老师,你好,2021年12月客户付给我们的商业承兑汇票,我们于2022年1月背书给供应商了,然后,上个月票据到期了,客户没承兑,后面,客户就换成一张50万元电子银行承兑汇票和余额电汇给我们(这样承兑)。我们就把这张承兑和银行收到的余额转给供应商。这个怎么入账呀?
跟供应商对账发现往年的对不上,我们把承兑背书给了供应商,他们贴现的利息由我们承担,就是冲抵我们给他们的货款里扣除,贴现的利息在私人贴的没票据,我方利息要怎么做账,分录怎么写
老师你好,我想问下纸质银行承兑客户给我们的时候没有他自己的背书就给我们了,现在我们想自己背书转给供应商,可以吗,但是这样跟上手的单位没有关联
老师,企业支付宝注册下来员工也不能用企业支付宝直接给对方付款,只能使用企业支付宝收款?
个体户生产的该不该用公户发工资
*****百货商行(个人独资),请问这类公司注销 应该怎么操作 广东公司
老师,请问一下我们公司发了工资,因为员工不认可工资,不给我签工资条怎么办
补交以前年度个税税款800元 滞纳金400元 怎么记账
内账,退客户的一笔预收款5万元,现一年到期收益500元,但是要收取违约金200元,从收益里扣200元违约金。退款时直接做借预收账款5万元,营业费用收益300元,贷银行存款50500,这样可以吗?还是要做一笔体现违约金的科目,如果要体现出来的话要怎么做?
请问,2023年把福利费和招待费计入“工程施工-间接费用”了,现在需要调到正确的科目,超出部分要调增补税,汇算清缴报表已进行调整并补缴税款,现在账套里面的分录要怎么做,原来的分录需要每一笔都冲红吗
9810和0211的出口模式到底是什么,跨境电商适合哪一种
老师你好,我们收到的发票是农产品免税发票,我们开出去的农产品也是免税发票,那么这个农产品免税发票需要做9个点的进项税额吗
老师,企查查的信息部分与工商年报不一致,比如股权变动我是在25年变动的,工商年报得26年报25年时才会更改,但是企查查信息却能查到股权变动情况。我们是股份公司并没有去工商局去做变更,企查查的信息是从哪里获取的