对于剩下的报关单,如果符合相关规定,是需要正常申报退税的。但是需要注意的是,如果公司的销项大于进项,可能需要缴纳增值税,而城建税等附加税是按照增值税的一定比例计算的。因此,在申报退税时,也需要考虑到这些因素。

外贸公司上月一票出口退税,按原来的惯例退税率都是13%,但有张报关单,期中一项退税率为0,本月申报才发现,进项已在上月月底出口勾选,现在要转内销,勾选已回退,重新在本月内销勾选进项,但是有个问题,成本怎么结转?产品的成本都是按开的销售发票结转,可是这票转内销,实际是没有开销售票,账务怎么处理?增值税如何申报?
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
公司是出口和内销都有的制造业,本月销项大于进项,期末留抵金额变贷方10万了,要交增值税,那我出口退税申报时,期末留抵金额填0还是-10万
生产型出口企业,大部分内销,小部分外销,现在没有多余的进项形成留抵,后期也不会有进项有多,22年的报关单现在需要做免抵退申报吗,还是不管它,22年当期报关出口有做增值税申报的
老师,我这是3月首单的出口申报的免抵退税额这么多,然后当时进项小于销项无留抵的,退税款为0 ,那这个免抵退税额591.53元,在报4月的增值税的时候需要交城建税及教育费附加吗?增值税可以抵扣内销吗?
电商企业,确认收入是按货物发出时间吗?
企业要注销,在应付账款的借方的余额,转作营业外支出
老师你好!我现在挂靠别人的公司,公司为一般纳税人,100万项目我应该交多少税给公司,
转作营业外支出,需不需要提供证据,到清算时,会不会纳税调增,还得补交所得税
外贸企业,出口货物产生报关费用可以退税吗?
我想问一下,就是如果本年我们做了以前年度调整损益这个科目,那我们在申报所得税的时候,这个科目是该怎么考虑呢?
老师你好!我现在想挂靠公司,公司现为一般纳税人,我应该给公司付多少税点,
老师,企业要注销,应付账款有借方余额,该怎么处理
固定资产做辅助账是什么意思
1.那个拍摄产品合同是否算印花税 2.3月公司公账支付网易企业邮箱产品服务合同要付企业印花税吗 要季度申报印花税吗
还有别的处理方式吗?只能在明年4月份全部都申报退税吗?
同学你好 外贸企业不用交 生产型要交附加税
我们是生产型的
生产型的要交的哦