请问一般纳税人增值税申报附表三，服务不动产和无形资产扣除项目明细，里面的6%税率的项目（不含金融商品转让）为啥会有10万多的数据自动生成呢？我本期销售额也就才九万多啊

请问增值税及附加税申报表附列资料（三）表中，列：本期服务、不动产和无形资产价税合计额（免税销售额）、行：6%税率的项目（不含金融商品转让），对应自有数据是什么数，等于其他表的哪个数吗？

1.某生产企业为增值税一般纳税人,适用税率13%,2020年6月份发生有关生产经营业务如下: (1)销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额 200万元。 (2)销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额 113万元。品无同类产品市场销售价格。 (3)将试制的一批应税新产品用于本企业职工福利,成本价为 40万元,成本利润率为10%,该新产的运输费用6万元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。 (4)购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款 120万元、进项税额 15.6万元:另外支付购货 (以上相关票据均符合税法的规定)。要求:根据上述资料,回答下列问题: (1)计算销售甲产品的销项税额; (2)计算销售乙产品的销项税额; (3)计算自产自用新产品的销项税额; (4)计算当月允许抵扣的进项税额合计数; 5）计算应缴纳的增值税，城建税和教育税附加

2021年6月10日，以赚取差价为目的从二级市场购入的武商发行的股票10万股，分类为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产，每股5元，交易费用0.05万元，全部款项50.05万元以银行存款支付，取得时确认投资损失0.05万元。2021年6月30日，该股票公允价值为每股5.3元，确认公允价值变动损益3万元。2021年12月10日，将该股票全部处置，每股6元，交易费用为0.15万元。由于不跨年度未确认交易性金融资产形成的递延所得税。对买卖、继承、赠予所书立的A股、B股股权转让书据，由出让方按1%的税率缴纳股票交易印花税。金融商品转让计征增值税，按照卖出价扣除买人价后的余额为销售额，若相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵，但年末时仍出现负差的，不得转人下一个会计年度，金融商品转让，不得开具增值税专用发票。实训不考虑纳税人从事金融商品买卖业务的增值税(借记“投资收益”等科目，贷记“应交税费一一转让金融商品应交增值税”科目)。存出投资款属于其他货币资金，实训直接通过银行存款简化处理。怎么写分录

2021年6月10日，以赚取差价为目的从二级市场购入的武商发行的股票10万股，分类为以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产，每股5元，交易费用0.05万元，全部款项50.05万元以银行存款支付，取得时确认投资损失0.05万元。2021年6月30日，该股票公允价值为每股5.3元，确认公允价值变动损益3万元。2021年12月10日，将该股票全部处置，每股6元，交易费用为0.15万元。由于不跨年度未确认交易性金融资产形成的递延所得税。对买卖、继承、赠予所书立的A股、B股股权转让书据，由出让方按1%的税率缴纳股票交易印花税。金融商品转让计征增值税，按照卖出价扣除买人价后的余额为销售额，若相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵，但年末时仍出现负差的，不得转人下一个会计年度，金融商品转让，不得开具增值税专用发票。实训不考虑纳税人从事金融商品买卖业务的增值税(借记“投资收益”等科目，贷记“应交税费一一转让金融商品应交增值税”科目)。存出投资款属于其他货币资金，实训直接通过银行存款简化处理。怎么写分录？

某生产型企业为增值税一般纳税人，2021年11月发生以下业务:(1)销售给乙公司一批货物，取得不含税价款为100万元，另收取了包装材料及安装服务费5.65万元。(2)销售一批库存原材料，取得含税价款226万元;(3)将自制的产品作为福利发放给职工，该批自制产品的生产成本合计为10万元，无同类服装的售价，成本利润率为10%;(4)从农业生产者手申购进一批免税的农产品，农产品收购发票上注明金额20万元，支付运输公司运送该批农产品的运费1万元(不含增值税),取得增值税专用发票;(5)为生产应税产品购进一批生产用原材料，取得的增值税专用发票上注明金额200万元，增值税税额26万元，已支付货款并已验收入库已知:有关涉税凭证合法且已通过税务机关认证并在本月抵扣。增值税基本税率为13%，农产品扣除率为10%，运费税率为9%要求:根据资料计算回答问题，每问需计算出合计数(单位:万元)。(1)计算2021年11月该企业应确认的销项税额;(2)计算2021年11月该企业准予从销项税额中抵扣的进项税额，(3)计算2021年11月该企业应纳的增值税税额