您好,这个的话,你们是不是有部分进项税
客运公司,工会账户没钱,从基本户转账到工会账户发放驾驶员高温物品,基本户和工会账户具体会计分录应该怎么做?
老师好,我想问下,我新来一个公司,是卖糖尿病产品和服务,公司库存也很乱,老板也要理库存,外账是代账在做,现在公司想要接回来。
独立核算分公司,买电脑记什么科目
我们是检测单位,对方是开发公司,现在对方欠我们钱,拿房子和车库抵账,请问老师,房子和车库过完户之后,我们再往出卖,需要变更营业执照,增加房屋销售项目吗
工会账户没钱发放高温物品,从基本户转账到工会账户进行发放,基本户和工会账户具体会计分录应该怎么做呢?
#提问:老师:个体工商户的税率是多少?
老师,之前会计把财务手续费记到管理费用了,现在我接手过来重新建账,把手续费放财务费用里,就跟她出的报表不一样,但是金额一样,可以吗?还是我报表调成跟她一样,以后记财务费用就行了
公司刚成立工会,第一次从基本户缴纳工会经费,总工会的百分之六十还没有返还到工会账户,但是高温天气需要马上发放高温物品,1、工会账户没钱,可以从基本户发放高温物品吗?2,如果基本户不能发放,那么可以从基本户转账工会账户进行发放吗?3.基本户转账到工会账户后,工会账户以后还需要还基本户这笔钱吗?
老师好,一般纳税人当月有进项,没有销项可以不勾选进项吗?那是不是就不用报增值税了?
老师好,请问:公司给员工以外的个人代缴社保,会计账务应该怎么记账?分录怎么写?
这个负9万就是在五月份交了2022年12月增值税,就存在了,,进项税额和这有什么关系呢,不太明白
如果是进项税额,那不是应该是上期留底吗?而且这个负九万每个月都固定在期末未缴税额,和期初未交税额上
对,这个正常的话是留底进项税才对
那这个负90000啥意思啊?我查了申报金额,就是有一比五月份补报2022年12月增值税刚好是90000
意思是补了之前12月的之后,刚好是90000吗
对的,就这么一比金额刚好是需要,是在五月份申报缴纳的,四月份所属期的申报表都没有问题,等到了6月份申报五月增值税的时候就出现这个负数9万,然后后面每一期都存在
申报表给我看一下吧,我看看是不是没有实际缴纳这部分
这个是六月份申报的五月份的增值税表
看到了这个是-9000,是属于我们5月份,多抵扣的进项税
这个是五月份补报的2022年12月的增值税表
看到了,这个就是进项税多了,然后没有肖像
那五月份申报的2022年12月份增值税报表里面的90000,和这个六月份申报的五月份增值税表里面的90000有关系吗?我现在要怎么操作啊
这个是有关系的,你本期,如果是有销项,也就是收入,大于这个金额的话,自动抵扣后,就没有这金额了
我查了一下五月份并没有开票出去
我现在是不是直接更正五月所属期的申报表,把这个90000删掉,因为五月份并没有开票出去,四月份所属期的报表是正常的
也可以,你如果更改5月份的
还有就是五月份补报的2022年的90000增值税,我是不是只要在账上体现一下就行,在23年的申报表里面不需要体现这个90000是否合理呀?
如果我更改五月份的90000,后面月份的申报表需要同时更改吗
不需要了,那样的话,你就更改5月一个月的就行
好的老师,那这个90000需要出现在今年得申报表的什么地方吗,还是不需要管,只要做账就行
这个是做账就可以