请问23年补交2022年12月份的增值税税款，可以全额抵扣23年企业所得税吗

如果是在汇算清缴以后呢补的呢

你好！增值税是价外税，跟所得税没关系

假如我在五月份补了22年增值税，请问我在六月份申报五月份税时，申报表要不要在本期缴纳欠缴税额那一栏，填上这个90000呢？

90000就是我补的22年税款

你好！是的，是要填的了

填了以后，以后每个月申报都会以负数的金额出现在增值税申报表的期末未交税额（多缴为负数）那一栏

你好！不是，正常你5月补22年的，你就5月有余额但是6月交了后就没有了

五月份6号补报的是2022年12月的增值税，这个税费九万在五月九号就缴纳了，五月份缴纳的四月份增值税是和补报表分开的，六月份申报五月份增值税就自动出现在本期缴纳税费那一栏90000，然后以后月份申报都会以负数出现在期初和期末未交税额（多缴为负数）那一栏

你好！你这个是几月的

这个是补缴22年12月份的增值税表

你好！你这个12月的90000，是什么时候缴纳的

是五月份缴纳的

你好！你5月份缴纳后，6月申报5月的，以后就没有余额了

但是在六月份申报五月份增值税的是就出现这个90000了，是正数，然后往后的月份就是负数了

补22年的，是单独补报的表

这是6月份申报的五月份的表

这个是七月份申报的六月份

你好！你这个期初怎么没有数了呢。这个应该还有数才对啊

哪个期初？能圈一下吗

就是蓝色这个位置了

这里是灰色的改不了呀，我在更正申报，其他的90000数字都是自动生成的