老师 A的工资是10000，但是要分摊到两个部门，各5000，做账的时候 我做做的借 工资-A部门5000 工资-B部门5000 贷 应付职工薪酬10000， 现在B部门把那5000转回了A部门，请问这5000怎么做分录呢
你好，AB还不是一个企业的吗？A的资金怎么做的？B的资金怎么做的？
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老师你好，实务中比如说我计提管理部门和销售部门的工资，我的应付职工薪酬有很多二级科目，那我是不是应该借管理部门贷应付职工薪酬—工资奖金社保这样一个分录，然后销售部门再做一个分录。还是可以合并在一起写，但如果合并在一起做，难道不会对应关系不清楚嘛？从这个分录里就没办法看出两个部门分别有多少奖金社保了
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老师 A的工资是10000，但是要分摊到两个部门，各5000，做账的时候 我做做的借 工资-A部门5000 工资-B部门5000 贷 应付职工薪酬10000， 现在B部门把那5000转回了A部门，请问这5000怎么做分录呢
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老师 A的工资是10000，但是要分摊到两个部门，各5000，做账的时候 我做做的借 工资-A部门5000 工资-B部门5000 贷 应付职工薪酬10000， 现在B部门把那5000转回了A部门，请问这5000怎么做分录呢
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（找郭老师回复一下）老师，我们公司有很多部门，平时做账的时候，比如一笔支出，由三个部门分摊，我就分别做成了三个部门的费用，现在有一个问题，就是A部门支出了10万块，由ABC三个部门承担，按照平时我就分别做成费用就行了，可现在B部门把它承担的那部分转回给A部门了，请问现在这个情况要怎么写分录呢 我怎么都做不平
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个人的工资是5000，公司部分的社保是1213.3+个人部分507.15，这个社保费用应该是全部个人承担，但是计提工资的时候是按照5000-1213.3=3786.7计提，导致现在其他应付个人社保部分有一个余额1213.3 这个怎么做平 计提工资是：借管理费用工资3786.7，贷：应付职工薪酬3786.7 发放的时候 借：应付职工薪酬3786.7，贷：其他应付账款个人部分社保507.15 银行存款3279.55 付社保的时候： 借：其他应付账款个人 部分社保1720.45，贷：银行存款1720.45 其他应付账款个人部分怎么平掉1213.13
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粤公网安备 44030002003870号
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实际上我们是一个物流公司 但是是两个快递 一个中通 一个顺丰 是公司经理的工资10000 中通和顺丰各5000 总的由中通发出去 然后顺丰又把这5000转回中通
做账的时候是一起做的 用的辅助项 但是这两家公司报表又是单独出的
AB支付的工资分别是怎么做？
我就想知道你a项目B项目你的资金还分开吗？
如果是的话，你分开的怎么做的？账务处理做到了哪个科目？
我现在就是不知道怎么做了 原本我做的时候 是借 工资-中通 5000 工资-顺丰 5000 贷应付职工薪酬 10000 但后面顺丰把这5000转回来的时候 我就不知道该怎么做了
你好，他是把钱转给了你们，借银行房款，贷应付职工薪酬，借应付职工薪筹，借工资顺丰
相当于把我做的顺丰的工资给冲掉吗
对的，是的，因为你收到了钱。
但是这样做的话 报表上顺丰还有这5000的工资吗
没有，你的原始凭证里面有，账务处理里面没有。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。