老师 我们是小规模 我第二季度补开了第一季度发票 那我做账这发票怎么贴啊 直接贴在第一季度可以吗

为什么不可以呢

因为发票不允许提前做。

那假如说我二季度收到了35000 那做账也做了35000 但是可能发票开了30000 这样可以吗

这样的发票可以贴在凭证后吗

你好，那你需要红冲之前的35000，然后再做发票的3万。

金额比那个小也是不行的 是吗？

对的对的，可以这么做的。

老师 那就是先有票再做账是这个意思吗？ 那我就是一个季度开一次票呢 假如说都第二季度的发票都开到了6月 就是4月份的发票也开到了6月 那我就是只能把发票贴到6月份 不能贴到4月份 是这个意思吗

按照你实际业务发生的来做就可以。

后期发票到了之后你再调整。

这个发票是我开给对方的 但是 我就是一个季度开一次可能 就是6月份可能包含三个月的都集中开在了6月份

我的意思是这个发票我应该怎么贴

你好，贴到第二季度不允许提前。

不是 就是第二季度不是包含4月5月6月吗 那我给对方开发票 可能都集中开在了6月 我的意思是这个4月份的客户，后开了发票开到了6月份 那我可以把发票贴到4月份上吗？

你是按月做账务处理的话不可以 但是一个季度的所得税是在一块交，但是他也是按月的，不允许提前做

那因为我补开发票了 那我不贴在凭证上 可以吗

不可以不可以 有原始凭证为什么不贴上？

因为是补开的啊 我一季度 二季度 三季度 我都是在当季度最后一个月开的啊

你好，可是我上面不是告诉你了吗？发票不允许提前做，你补开了，你补开的当月做不就行了。这种情况下，如果税务局一旦查账，会要求你调整，而且写说明的。

那我当月开发票 可能收入记了30000 但是发票开了25000 那这种我可以贴在凭证后吧