你好!你直接在附表2和主表进项税额转出额栏次填写

上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
老师我们公司2022留底退增值税2万,做账是这样的 借库存商品153846.15 应交税费—应交增值税-进项税额 20000 贷:预付账款 退税的时候,直接是借:银行20000贷:进项税额转出20000 利润分配—未分配利润没调上去,也没填进项税额转出附加税申报表,老师我2022年汇算清缴表怎么调
老师,我刚到一家新企业,一个月,库存和成本都失控,开具了发票,如何结转成本?我家是做环保罐体的,享有出口退税免抵退,请问增值税如何申报需要填写哪几张表?每月的进项都抵扣结转到未交增值税,那么未交增值税借方是否与申报表期末留抵一直?
有留抵税额,但是仓库产品去年已经过期并直接扔掉,如何填写申报表做进项税额的转出
我是购买方,去年开的红字信息表,今年对方说金额不对,撤销重开了,但之前报税已经做了进项转出,这部分的进项是要修改以前年度的申报还是直接在这个月申报时候填呀?
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
残保金如何减免,假如单位31个人,需要安排几个残疾人可以享受减免
建账的话,企业会计制度怎么选
母公司开给销售子公司的银行承兑汇票,怎么做账?
工资网银退汇是用贷方应付职工薪酬还是其他应付未付工资还是其他应付其他,为什么?
深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
附表2的哪一项,用不用去税务局报作废
你好!有一行就是写的进项税额转出。 不用作废