老师你好，我想问一下，就是这个股东您办公司的业务出差了，出差持的这个饭的发票送到差旅费里吗？
您好， 也是计入到差旅费的
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老师，你好，我有一个问题一直没想明白，就是公司研发人员或者销售人员的出差差旅费，是记研发费用—差旅费，销售费用–差旅费，还是记管理费用–差旅费？
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粤公网安备 44030002003870号
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好的，老师如果说您看这个公司如果说是买酒的这个嗯，买酒的那个发票是不是算不到这个差旅费的，要么算到业务招待费里院不算到原职工福利费里是吧？
对这个计入招待费就行的
好的老师，我想问一下是不是不管什么费用，只要有发票就可以入账，没有发票是不是就没有必要记账，记账也没有什么意义是吧？
就算是这笔钱你花到公司了没有？发票一样嗯，入账没有意义是吧？
没有发票也是需要入账的，因为这笔费用毕竟你们公司真是发生支出了
好的，可是我入入了之后，我年底我还得调我我不费劲吗？
但是 账上 缺反应了企业真实的支出情况
好的知道咯
好的，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！