Q
小规模纳税人，为什么这个分录下应交企业所得税是负数，我做的分录不对吗
2023-12-06 15:33
2023-12-06 15:34
你好，你是不是没有计提借所得税费，该应交税费？
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借所得税费用，贷应交税费企业所得。
没有计提
补上一个就可以的，我给你写了。
必须要计提吗，带我的会计说工资什么的都不用计提了，怎么简单怎么来，我们是小规模
不计提的话分录就不对了吗？没法做账？
你不计提就一直有借方余额。
不计提这样做账对吗？
不对 对的话我就不需要你了给你写计提了
好的，分录计提和扣款分两个凭证。还是一个凭证出来就可以
应该是两个呀，季度末的那个月计提，然后次月缴纳。
季度末没计提。都放在10月可以吗
可以的，可以这么做的，可以可以可以啊。