老师，我想问一些余额表与增值税申报表之间的关系，下图是查询2季度申报的数据，余额表里的收入期末余额是与申报表一致的吗？余额表期末余额是44147还是29957呢？主要是有时候太忙，先申报了再做账，这个账与申报表应该怎么对应起来调整呢？
你好！你是一般纳税人还是小规模？
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增值税附表三2月份申报表是抄税后自动申报的，第3列与第4列是本期发生额。到3月份申报表的时候，必须让填写3、4列本期发生额，不然不让保存，所以我填写了。这个月申报4月份的时候，发现不再提醒之前数据的问题，我就填写了第一列，本期发生额。但是我知道该表第3列与第4列不应该填的，第六列期末余额不应该有数。怎么办？因为不影响主表数据，可以不修改吗？对后期有影响吗？
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老师好，我在申报4季度财务报表的现金流量表时遇到一个问题。21行哪里要求填写期初现金余额，本季度初有余额，年初余额是0，这样我输入了本季度的期初数以后一保存年初余额那里就会自动带出来，导致本年累计金额的现金期末余额始终多出来本季的期初数，这样怎么办呢
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老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
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老师发现企业2019年以前一直未做账，而且无法补账，无银行流水等其他期初余额。只有申报表上还有（留底税额）余额两万多，一直影响到现在账上应交税费科目余额无法一致。这两万多能不能作为期初余额录入？那另外一个科目，我应该挂哪个呢呢？法1.可以走营业外收入吗 法2.能不能按照2019年以前的（增值税申报表申报表）顺着结转直接结转增值税？借：应交税费—进 贷：应交税费—销项 再结转 借：应交税费—销项 应交税费—未交 贷应交税费—进项 来达到期末留底的进项数据与报表一致呢
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老师你好，我从建账了，期初科目余额表虽然平了，但是收入和管理费用录错了，导致现在账和申报表里的数不一致，我的账应该怎么调整一下呢？
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老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账，其他团队带人来我医馆购买膏方，总金额是 1000，已收 6000，欠款 4000，我们要返 45% 给那个团队，至于欠款的钱，团队就直接在返佣哪里抵扣了，膏方成本是 500 元，请问做内账，这个要怎么样做分录？
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我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来，外地公司给我们本地公司运输垃圾，需要签订垃圾清运协议，我们本地公司月结给外地公司，外地公司给我们本地公司开具发票，需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同，懂得老师回复我下，把合同内容写到上面发一下，没有的老师不用回复谢谢。
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老师我想问一下，我们有一个员工，每个月的工资我这边都给她计提的，个人所得税也是按计提数按月申报的，连续半年没给她开工资，现在她需要工资流水，去领取生育津贴，但是一直没有开工资，这个工资可以一次性给她发放吗？个税这一块要不要变动？
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老师我想问一下，就是我们有两个兼职员工，工资都是从对公转到老板的支付宝，后老板支付宝发放的，对公转的这个钱一直挂的是其他应付款，但是钱收不回来，到时候还会越挂越多，有风险这怎么办？两个员工又再其它企业上班的，不能在这边有正常薪资发放流程
粤公网安备 44030002003870号
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小规模纳税人
这个图分析
你好！没有特殊业务（视同销售业务），收入应该和你们季度收入一致
那余额表里的期末余额与申报表里面的哪个数据相对应？
你好！正常的是应交税费应交增值税余额等于申报表的应交税金数
不是税金，是收入，余额表里的期末余额收入与申报表里面的本期免税销售额对应？还是申报表本年累计免税销售额相对应呀？
你好，收入期末是没有余额的都结转了到未分配利润了
还未结转时的数据
你好，那应该是等于季度累计收入金额
意思是未结转时余额表里营业收入:一季度本期发生额与期末余额相等吗？ 二季度同样如此吗？三季度同样如此吗？四季度也同样如此吗？
我不明白的是为什么余额表营业收入一季度本期发生额与期末余额是相等的，后面二季度，三季度，四季度的期末余额与本期发生额都不相等
我都不知道应该怎么调账
你好！收入属于损益类科目每个月都要结转到未分配利润。这里和余额没有关系是你科目余额表每季度收入的累计发生额和申报表收入一致，除非你的收入是每季度结转一次不是每月结转
老师，你看下我标记的图，是不是这样理解？
红色的是余额表里的发生额一致，黄色的余额表里期末余额一致吗？
你好！没有结转结转的话可以这样理解
额，可是有老师讲余额表里的发生额和期末余额每个季度都要调整成与申报表里的本期数都一致，和报表里的本年累计没有关系，所以我比较懵
你好！看累计发生额不是余额