您好,会计分录: 借:其他应付款 贷:营业外收入或者其他业务收入。
其他应付款—垫付,这个科目有两百多万的余额,该怎么调整,这个科目是用来公转私,收到购货发票的,现在税局说这个科目应该放在应付账款,是用来购货的,要怎么调整,想把这个可能做平,以前代账公司做的
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师,我公司是小规模纳税人,代账公司6月将科目余额表发给我,我输入后发现对方只有将应收应付预收预付进行了重分类,但是其他应收和应付没有,我输入进去其他应收和应付跟她之前的资产负债表金额就对不起了,这种该怎么调整
老师好:我想将其他应付款科的余额调整为收入怎么做帐为好。其他应付款科目余额是代收代付余额现在不必退款给对方了,归我公司开支,所以需调整为收入,不知调整哪个科目合适。
分公司发现其他应付款科目有贷方余额,查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000,员工已经离职,今年怎么做调整分录?谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整??? 然后再结转到未分配利润科目吗?
注销税务,其中个税,没申报的需要补申报吗,
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗