老师，我们是无运输工具承运道路货物运输网络平台，怎么设置会计科目？怎么做账呢？

比如客户给公户打5000元，预付给我们的运费，这5000元充值到我们平台的客户名下。然后给司机预付运费500元的话，要从客户的钱包里面拿出500元走一个货主预付，然后客户客户平台名下的钱就会成为4500元。然后我们会把这500元预付给承运司机，这个怎么做账？

你好！对你们，借银行存款 5000 贷其他应付款-A 然后支付的时候，借其他应收款-司机500 贷银行存款500 然后借其他应付款A 贷其他因收款司机500

比如司机运费是3000元，然后正在运输途中，我们要先给司机预付500元的运费，打给司机的500元是货主张三提前预付给我们公户5000元里的钱。然后把这5000元充值到我们平台张三的账户中。然后要预付给司机的500元，我们平台会从货主的账户中拿出来500元划拨到我们平台，然后我们平台再预付给司机，同时货主账户里面的钱也少了500元，就剩下4500元了，这个怎么设置科目？怎么做账？

你好！就是上面的分录。 借银行存款 5000 贷其他应付款-A 然后支付的时候，借其他应收款-司机500 贷银行存款500 然后借其他应付款A 贷其他因收款司机500

然后司机运输完，卸货后，我们平台再把剩下的2500元运费付给司机，这个怎么做账？

你好！支付的时候，借其他应收款-司机2500 贷银行存款2500 然后借其他应付款A2500 贷其他因收款司机2500

老师，其他应收款-A指的是谁？司机卸货之后，我们把货主给我们的运费及平台服务费5000元，给货主开9%的运输发票，这个怎么确认收入？怎么做账？为什么不用应收账款科目？

老师，有个困惑的问题，这个货主的在我们平台的这个钱包，要不要单另拿出来设置科目？做账？就是货主张三提前预付给我们公户5000元里的钱。然后把这5000元充值到我们平台张三的账户中。然后要预付给司机的500元，我们平台会从货主的账户中拿出来500元划拨到我们平台，然后我们平台再预付给司机，同时货主账户里面的钱也少了500元，就剩下4500元了。如果拿出来的这500元，我们只预付给司机300元，运费，这个还剩下200元，怎么做账？

你好！是其他应付款A。就是平台收了他的充值的钱 你这个自己没有运输，不开9%，只能算是信息服务

这个其他应付款A，这个A ,是不是设货主的公司或姓名？发票已经开出来了9%的，已经给客户了

你好！是的。是货主的名字。 你一定要这样，就只能当你们自己运输了。

借银行存款 5000 贷其他应付款-货主张三5000 然后预付司机运费的时候，借其他应收款-司机500 贷银行存款500 然后付司机运费尾款：借其他应收款-司机2500 贷银行存款2500 借其他应付款-货主张三2500 贷其他应收款-司机2500 给货主张三开9%的运输发票，价税合计5000元，怎么做账？ 司机的账借贷其他应收款-司机走平了，付司机的运费3000元，还怎么走主营业务成本科目？

你好！这个你们自己开发票本来就错了。所以老师也没有办法来做了。 要么，你们做收入，然后这个司机开发票给你们。如果司机没有发票，你们就不能抵扣，全额缴税

我们的货主给我们钱，为什么不走贷：应付账款科目？而是走“其他应付款”科目？司机也是为什么走其他应付款，不是应付账款科目？老师，辛苦您再给说说，麻烦您了。企业刚运行，之前也没接触过这个行业

您好！如果按你说的，你们开票，那就应该是应收应付了。 只是正常来说，不是你们开发票，所以上面做了其他应收，其他应付。

老师，辛苦您说下，正规的该怎么开收入和成本票？怎么入账？如果司机给我们开发票价税合计3000元，我们入成本，抵扣增值税。因为我们付给司机运费做的分录是：借其他应收款-司机3000 贷银行存款3000 借其他应付款-货主张三3000 贷其他应收款-司机3000。那我成本3000元怎么做分录？其他应收款-司机科目都已经平了？

你好！如果司机给你们开发票。你们是借主营业务成本 贷应付账款-司机 然后你们开发票出去，是借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税

老师，我们是在安徽全区注册的，那边帮我们代开销售发票（运费及平台服务费合计金额），然后销售方是我们公司的名字，购货方是货主张三。然后园区说做收入，然后付给司机的运费，我们没有去找园区代开，那边让我们用付给司机运费的银行回单入成本，然后增值税全额缴纳，没得抵扣，回头政府再反我们增值税。因为我们付给司机运费做的分录是：借其他应收款-司机3000 贷银行存款3000 借其他应付款-货主张三3000 贷其他应收款-司机3000。那我用银行回单做成本3000元怎么做分录？其他应收款-司机科目都已经平了？

要是我们找人给我们开司机运费发票，用发票走成本3000元，怎么做账？付给司机运费做的分录是：借其他应收款-司机3000 贷银行存款3000 ，根据成本发票做成：借：主营业务成本3000 贷：应收账款-司机3000吗？晕死了