老师你好，是这样的，我们公司12月初统计11月的发票，做出汇总后交给老板审批，审批过后老板再给每个人转账报销。那这样算12月份的帐呢，还是11月份的？
你好，12月份报销银行支付的，放在12月份账上
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老师好！我司注册于2020年7月，出租工程车及钢板等，查账纪收，小规模企业，一直末建账，季度都是0申报，11月1日刚好有接到一份合同，甲向我司租赁钢板一批，每月租金19万无，这批出租的钢板是我司向丙公司租赁的，租金12万元每月，现在要开票给甲司，由于全电发票授信额度只有5万元，开不了票给甲司，所以只能2023年1月再开出租赁发票，请问老师，我要怎样做账，什么时候确认收入
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老师您好，我们10月开出去了一张9％的普票给项目老板，因为他们没有回进项，11月份税务局扣了9个点的增值税！剩下的款是结算转给项目老板私人账户的。他们12月份项目老板回过来一张水泥专票，没有过账，没有合同！这种我们应该怎么处理呢？
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老师你好，我想问一下，嗯，就是说比如说我们有一个新成立的企业，假如说是9月份做的税务，登记今年9月份，嗯，如果我们不做人员工资，嗯等假如说我们今年年底12月份有业务了，然后假如说同一个人，我在同一个月12月份可以把这个人9月份10月份11月份12月的工资都写到12月份吗？这样的话，嗯涉及到交个税吗？如果说每个月的工资给他写的不超过5000的话
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老师你好，我想问一下您，您看这样发工资行吗？张三9月份工资申报零，李四9月份工资申报零王五，9月份工资申报零张，30月份工资申报零，李4 10月份工资申报零王5 10月份，工资申报零，张三11月份工资申报灵王五李四11月份，工资申报灵王5 11月份工资申报0，等到12月份的时候把张三9月份的工资，李四9月份的工资，王五九月份的工资分别都写上数据，然后还有就是记账数，张三10月份李四10月份，王五10月份张三11月份李4 11月份往5 10月份都分别写上数字，然后呃写成一个汇总的数是吧？把他们12月份的分别都写上把9 10 11 12，是不是都4个月的工资汇总成一个数据？汇总成一个数据，然后填写到那个收入里就可以了，把9月10月11月12月的工资同一个人的汇总成一个数据，添加到那个12月份的收入里就行了吧？这样可以吗？
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费用报销：假如公司10月份初把9月份需要报销的发票整理好后，可以签报销单给老板了，老板会在10月10号打9月份的报销单。那些银行单要11月份的时候再导出10月份的对账单才能做账报销了员工的9月份的报销款吧，想问下这个流程中，涉及到的分录：10月份需要做哪些分录：1、录入9月份费用发票，但是支付怎么做，支付是10月银行单才能看到阿
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谢谢老师！但是我们公司之前的做法是按照11月这样算的。就是本月统计上月发票，本月支出报销，算上月的帐，这对以后审核会产生影响吗
可以把费用计入11月份，借：管理费用等 贷：其他应付款，到12月份实际支付报销时，借：其他应付款 贷：银行存款。只要费用取得的发票时间是本年度的，不会产生影响。
非常感谢老师！不好意思再最后问一下，按照公司做法，12月的发票就得留到1月份汇总报销，然后还算12月的账是不是就可能会出问题？只能尽量在月底前让老板报销？
你好，你12月可以先做预提费用，借：管理费用等，贷：其他应付款，这样也符合权益发生制。到时老板1月份报销完的发票就贴在12月份做的费用凭证后面。