本月不含税销售额1168.14元。销项税151.86元 。本月进项票不含税1911.01元。进项税额188.99元。 本月实际认证了不含税金额1061.95元，进项税额138.05元。这些怎么做分录？

按金额写所有的分录？我写迷了，请老师指点一下？谢谢

你好  收入和采购没有写吗 

我来写收入和采购

进项抵扣前： 借：原材料/库存商品 1911.01 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 188.99 贷：应付账款 2100 抵扣后：（认证的进项票） 借：应交税费-应交增值税-进项税额 138.05 贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 138.05 销售： 借：应收账款 1320 贷：主营业务收入 1168.14 应交税费-应交

销售： 借：应收账款 1320 贷：主营业务收入 1168.14 应交税费-应交增值税-销项税额 151.86

然后要怎么写分录

你好 内容太多晚点发你 或者我先发你分录 你对应的填写上面的数据  不清楚的我直接回   你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项）  2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  3、结转未交增值税 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税  （销项税 -进项税

老师，你看我上面写的分录有问题吗

应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 188.99  这个科目不对是用待认证进项 

你好 你还差其他结转这个 我发你的分录 

您能帮我把所有完整分录带金额的写出来？我看看嘛！我现在搞不清楚了？

你好  数据 太多我晚点写  要一个个抄很不方便 晚点写纸上 

好的，多谢老师啦！

不客气晚点发你呀 

好的，等您哈！

不用回了 晚点回你的 

1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项）138.05  2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项）151.86 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  3、结转未交增值税 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税  （销项税 -进项税151.86-138.05

实际交费的时候就是借未交增值税贷，银行存款。

好的，谢谢老师

客气的，祝您工作学习愉快。

谢谢~也祝老师工作生活愉快~