演示账套

老师我们是购买方 10月勾选发票勾选错了,如:神州公司和华媒公司各开具发票500元,神州公司这个票没有给到财务直接退回了但勾选了未做账 12月开具红字信息表,华媒公司已做账未勾选 11月和12月的分录怎么做 ?要谢谢老师

2023-12-07 16:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-07 16:16

你好，相当于两家公司做反了吗？

快账用户4390 追问 2023-12-07 16:26

是的勾选错了，应该勾选华媒误勾选神州了，华媒是10月做的账

齐红老师解答 2023-12-07 16:33

你好，你可以把你之前做的分录发一下，我这边给你写调账分录

快账用户4390 追问 2023-12-07 16:52

10月做的账华媒公司：借：销售费用借应交税费贷：其他应收款

齐红老师解答 2023-12-07 22:25

12月把这笔分录红冲（借：销售费用借应交税费贷：其他应收款），然后做正确的神州的分录还有一张是勾选了没有做账那就不用处理

你好，这个是费用的吗？借管理费用。应交税费、应交增值税进项，贷其他应付款这个是十月份的。

2023-12-08

你好，相当于两家公司做反了吗？

2023-12-07

勾选那个月份，咱是做进项科目里面。然后开出红字信息表，做借成本费用类科目，贷进项税额转出。就是原来进项抵扣了没做账要补上，因为他要和狗血系统对应上。然后再收到正确发票就正常勾选抵扣就行了。

2023-12-08

你好。没有勾选对方红冲了咱就做，取得发票时相反分录就行了。

2023-12-01

您好，这样的话，相当于你们就是没有勾选，你们就直接价税合计，做费用，这个就行

2023-12-01

领取会员