您好,分录不用做的,汇缴时A105000表要纳税调增,没有发票的成本费用是不能税前扣除的。 汇算时企业所得税报表成本填实际数,是的,税收金额要把无票金额减了,这样就调增了

小规模企业所得税汇算清缴前还有一部分暂估的发票没有拿到,要怎么汇算清缴填报?直接在成本栏修改成本数据吗?因为小规模不用填A105000这张表。直接修改成本栏数据那和年报的财务报表对不上没关系吗?
小规模公司去年年底暂估了30万的主营业务成本,截止5月30号开进来了30万的发票,现在企业汇算清缴如何处理?直接做会计分录冲销去年的暂估分录就可以了?是否要填写企业所得税汇算清缴报表?
小规模纳税人。老师,因为去年暂估的成本票今年收不回来了,22年所得税汇算清缴年报那边成本调减补缴税,那报小企业会计准则的时候,是按账上的报表填报,还是也要按减掉成本的数据报?
老师,年底暂估成本10万,如果汇算清缴前没有发票冲减,那是不是什么分录也不用做了,汇算时企业所得税报表成本填实际数?
老师你好,2023年前会计做了费用分录,实际没有发票,相当于暂估,汇算清缴再来成本发票我怎么做冲回呢?不影响今年呢?我们是小企业准则
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
那就是成本那里填实际数是不老师,就是调表不调账。
您好,是的呢,就是填实际数,账面数就是实际数嘛