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老师,请问这个月要交增值税,但是上个月没有做结转,这个月该怎么写分录

2023-12-08 13:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-08 13:22

你好,同学 本月可以先补结转 结转之后做分录 借应交税费未交增值税 贷银行存款

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快账用户7712 追问 2023-12-08 13:31

补结转分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-12-08 13:32

借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费未交增值税

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快账用户7712 追问 2023-12-08 13:51

老师,为什么我这个未交增值税金额不对啊,我这个销项进项都是对的,未交增值税跟我实际扣款金额对不上

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齐红老师 解答 2023-12-08 13:55

看一下未交增值税的明细 这个是跟销项税,和进项税结转过来的

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你好,同学 本月可以先补结转 结转之后做分录 借应交税费未交增值税 贷银行存款
2023-12-08
你好  月末增值税有余额 借未交增值税 贷银行 
2021-11-16
同学你好 上月是进项大于销项了吗
2021-07-12
未交增值税,是哪一方有余额?
2020-10-21
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-02-20
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