我们公司卖了一个业务线给供应商公司，金额是12万，供应商不想给钱，想用货款抵，应该怎么做账？供应商欠我们款12万这笔怎么做？
您好，这个的话你们就是应收和应付，这俩科目抵消
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老师好 我问下以房抵债账务处理怎么做？比如客户欠我们的钱（100万），把房子抵给我们，我们欠供应商的钱（100万），我们把房子又抵给供应商。但是不经过我们这，直接是客户把房子抵给供应商的这种情形。
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您好老师，供应商欠我们公司货款38800元，我们也欠供应商货款28800元，然后相抵扣28800元，这个账要怎么做
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供应商欠a公司之前的垫付款和市场维护金未结清，但与供应商的业务以后由b公司对接，供应商欠a公司的钱也要通过b公司转给a公司，那a公司采购货款10万元，实际付7万，另外3万供应商用欠a公司的钱抵b公司货款了，所以现在怎么做账呢、分录如何写呢
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老师，我们有两个公司AB，同时和同一个供应商拿货，A公司支付给了供应商了一笔预付款，B公司在供应商这里拿货也在这个预付款里扣，然后B公司再把钱给A公司，这个怎么内部怎么做账
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我们公司帮个人打款供应商的货款，供应商需要和我们公司签订供货合同以及供货商会把发票开给我们，该怎么做账？
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老师，具体科目应该怎么做，麻烦提示一下
就是借 应付账款12 贷 应收账款12
对方想分两年抵消这笔欠款，今年抵6万，明年抵6万，今年我们要付6万之外的货款给他
这样我不知道该怎么做
不能一次抵完
那你就做两个6万的就可以的了
抵完之后账套今年需要显示供应商欠我们6万
恩，那就是留作下期抵扣的
先要做一笔账，一把显示供应商欠我们12万，这笔分录应该怎么做呀，老师
借 库存商品 贷 应付账款 12