我们公司卖了一个业务线给供应商公司，金额是12万，供应商不想给钱，想用货款抵，应该怎么做账？供应商欠我们款12万这笔怎么做？
您好，这个的话你们就是应收和应付，这俩科目抵消
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老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？
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老师，具体科目应该怎么做，麻烦提示一下
就是借 应付账款12 贷 应收账款12
对方想分两年抵消这笔欠款，今年抵6万，明年抵6万，今年我们要付6万之外的货款给他
这样我不知道该怎么做
不能一次抵完
那你就做两个6万的就可以的了
抵完之后账套今年需要显示供应商欠我们6万
恩，那就是留作下期抵扣的
先要做一笔账，一把显示供应商欠我们12万，这笔分录应该怎么做呀，老师
借 库存商品 贷 应付账款 12