我们公司卖了一个业务线给供应商公司，金额是12万，供应商不想给钱，想用货款抵，应该怎么做账？供应商欠我们款12万这笔怎么做？
您好，这个的话你们就是应收和应付，这俩科目抵消
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老师 我公司三年前转账给供应商时，重复转了570000元给供应商，后来清账发现了这比货款，现在供应商把这笔货款退了回来，但是，供应商只退了560000万，扣了10000块钱，说是抵扣以前我公司扣除他们的税点，我想问，现在我收到了这笔款项，那么我的分录怎么写，供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录？？
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我们欠供应商货款，但是供应商找老板借了钱还未还，现在我们支付供应商货款老板让把这比钱扣除，然后后面老板把这笔钱转到公司，该怎么做账呢
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你好！ 我们的客户A欠我们的货款同时他也欠供应商B的货款，我们也欠供应商B的货款，客户A开了一张支票抬头是供应商B金额是2万元，其中一万多是付给我们的货款，剩下的是他们付给供应商 B的货款，请问这种情况我们公司要不要出一个委托收款协议给供应商B，还是这个协议不应该我们来出呢？该怎么处理呢？
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蔬菜批发企业，12月份一共做了预付款100万给供应商，我们欠供应商总的货款是200万，发票供应商未开，怎么做账务处理
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您好老师，供应商欠我们公司货款38800元，我们也欠供应商货款28800元，然后相抵扣28800元，这个账要怎么做
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老师您好！请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
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老师，具体科目应该怎么做，麻烦提示一下
就是借 应付账款12 贷 应收账款12
对方想分两年抵消这笔欠款，今年抵6万，明年抵6万，今年我们要付6万之外的货款给他
这样我不知道该怎么做
不能一次抵完
那你就做两个6万的就可以的了
抵完之后账套今年需要显示供应商欠我们6万
恩，那就是留作下期抵扣的
先要做一笔账，一把显示供应商欠我们12万，这笔分录应该怎么做呀，老师
借 库存商品 贷 应付账款 12