老师，我们是典当行的，专门做当车业务，然后我们在租了个专门放车辆的车位，对方开具发票给我们了，怎么做账务处理？
同学你好 开了多长时间的 计入长期待摊费用
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老师，六年钱购进的库存商品，当时是一家公司专门订的后面又不要了，一直放着，现低价处理，我们给对方开发票，对方把钱转给我们，这样可以的吧？账务处理怎么做？
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老师，我们的车辆是固定资产，卖了给别人，我们开了发票，这个账务处理怎么做 收到钱后，账务处理怎么做
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老师，我们是机动车批发商， 厂家开给我们专票 ，如果我们销售给二级经销商，我们也开专票， 如果我们车子租给客户使用， 那就我们开具机动车发票， 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售，哪几台车租赁，厂家统一给我们开了专票， 那现在要租出去5台， 开了5机动车发票， 这个情况账务处理怎么做呢?
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老师，我们是机动车批发商， 厂家开给我们专票 ，如果我们销售给二级经销商，我们也开专票， 如果我们车子租给客户使用， 那就我们开具机动车发票， 但是原先采购车的时候不确定哪几台车销售，哪几台车租赁，厂家统一给我们开了专票， 那现在要租出去5台， 开了5机动车发票， 这个情况账务处理怎么做呢?
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我们当时租给了一家企业经营停车服务，然后现在这家企业不租了，但是把当时租出去的车位转租给我们，然后把剩余的车位租金也转回给我们，那现在开发票的话，租赁起止时间要怎么填呢？
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请教郭老师帮忙回答问题，谢谢
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老师，按业务发生日记账可以按照发票开具时间记账吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，对方每个月都开330块钱发票给我们，我们按月支付的，我前面一直放入销售费用～车位费里面去了
同学你好 计入费用科目就可以了
老师，是管理费用，还是销售费用吗？二级明细是什么好些吗？
看是什么部门用的哦
老师，我们没有规定是哪个部门的，是公司专门租车位来放车的，我们是做典当的？
计入销售费用租金这样就可以
老师，我前面做了销售费用租赁费对吗？
这个也是可以的哦